organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2016101751
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Tonery
1051607503
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
730,34 EUR
10.05.2016
Predmet: Elektrina
2784710188
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
137,53 EUR
10.05.2016
Predmet: telefon
332016
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
340,50 EUR
10.05.2016
Predmet: Preprava autobusom
0516003
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
664,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Výmena termostatov
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
3784672658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-28,01 EUR
06.05.2016
Predmet: Telefon - preplatok
2016010331
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
87,50 EUR
06.05.2016
Predmet: Zber
8/2016
zmluva
OZ klub volejbalu Sereď
10,00 EUR
05.05.2016
Predmet: nájom telocvične
2002916
faktúra
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
4 905,60 EUR
05.05.2016
Predmet: Wellness pobyt
90402016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
799,80 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom športovej haly
201606095
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
62,64 EUR
05.05.2016
Predmet: Telefony
201610505
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
6 296,50 EUR
05.05.2016
Predmet: Kúrenie
20160019
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
05.05.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
1160718
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
29,88 EUR
05.05.2016
Predmet: Voda
7278528963
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
7278528965
faktúra
SPP a.s.
35815256
53,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Plyn
1011621985
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
888,21 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina
1011621986
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
466,83 EUR
03.05.2016
Predmet: Elektrina
7278528967
faktúra
SPP a.s.
35815256
504,00 EUR
03.05.2016
Predmet: Zemný plyn
1601019
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.05.2016
Predmet: Káva
1622604
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
02.05.2016
Predmet: Prenájom rohožiek
17/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 178,60 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
18/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
127,80 EUR
02.05.2016
Predmet: Obedy
20/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
171,28 EUR
02.05.2016
Predmet: Hmotná núdza - apríl 2016
2336169672
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2016
Predmet: Telefon
7/2016
zmluva
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže
00641162
9,00 EUR
27.04.2016
Predmet: nájom telocvičňe
10160151
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
90,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Zámky
16011079
faktúra
Asociácia správcov registratúry
39,00 EUR
27.04.2016
Predmet: Seminár
7603553592
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
111,79 EUR
27.04.2016
Predmet: Telefón
201605674
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
60,48 EUR
26.04.2016
Predmet: Pracie prášky
324/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi
17319617044
4 740,00 EUR
25.04.2016
Predmet: darovacia zmluva na exteriérové vybavenie
6/2016
zmluva
Ingrid Forrová
9,00 EUR
25.04.2016
Predmet: nájom telocvičňa
12316
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
25.04.2016
Predmet: Pedagogický časopis
201605511
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
183,60 EUR
25.04.2016
Predmet: Toaletný papier
201605540
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
456,48 EUR
25.04.2016
Predmet: Čistiace potreby
5/2016
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
22.04.2016
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
670613431
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
235,01 EUR
22.04.2016
Predmet: mrazené potraviny
161001300
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
242,62 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso
670613491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
552,34 EUR
22.04.2016
Predmet: potraviny
670613387
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
383,26 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
162008247
faktúra
AGRO TAMI a.s.
36467430
180,96 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
2201602106
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
239,76 EUR
22.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
161001278
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
243,21 EUR
22.04.2016
Predmet: mäso
019/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 637,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
0416018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
186,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava umývačky riadu
2016016
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 686,40 EUR
20.04.2016
Predmet: Revízia el. spotrebičov
315/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
20.04.2016
Predmet: Školské ovocie
2016064
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
503,20 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
2016063
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
815,70 EUR
19.04.2016
Predmet: ovocie zelenina
670612493
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
207,41 EUR
19.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
16SE00139
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
115,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
018/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
130,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
01/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
156,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Práca za LY DANCE UNITED za január 2016
02/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za február 2016
03/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za marec 2016
201604834
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
83,88 EUR
15.04.2016
Predmet: Tabletky
201605053
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
247,44 EUR
15.04.2016
Predmet: Kancelárske potreby
201605110
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
151,97 EUR
15.04.2016
Predmet: Stojan na vrecia
482016
faktúra
BEST LINE s.r.o.
80,00 EUR
14.04.2016
Predmet: Deratizácia
1/2016
faktúra
Roman Mäsiarik - REVTECH, s.r.o.
50262556
390,90 EUR
13.04.2016
Predmet: revízia telocvičného náradia
363000399
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
802,67 EUR
13.04.2016
Predmet: vodné stočné
9783742868
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon
017/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Náplne do tlačiarní
2783738824
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-19,99 EUR
12.04.2016
Predmet: Telefon - preplatok
1051604571
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
810,98 EUR
08.04.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
20160014
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
07.04.2016
Predmet: Prenájom nebytových priestorov - bazén
9783779161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
115,15 EUR
07.04.2016
Predmet: Telefon
1160509
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
35,86 EUR
07.04.2016
Predmet: Voda
019/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Odborné práce BOZP
201610404
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
10 893,55 EUR
06.04.2016
Predmet: Kúrenie
90342016
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
800,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za prenájom
160200013
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
338,52 EUR
06.04.2016
Predmet: Servis
2015165
faktúra
EPL s.r.o.
46724605
8,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Predplatné časopisu
20160036
faktúra
Mesto Sereď
306169
180,00 EUR
06.04.2016
Predmet: Prenájom vysielacích zariadení PCO
670611035
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
641,65 EUR
05.04.2016
Predmet: mrazené potraviny
670610995
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
255,51 EUR
05.04.2016
Predmet: mliečne potraviny
670610956
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
760,46 EUR
05.04.2016
Predmet: potraviny
161001105
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
158,95 EUR
05.04.2016
Predmet: mäso
2016059
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
149,10 EUR
05.04.2016
Predmet: ovocie zelenina