organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8659
Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF149/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
87,72 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
DF190/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
82,75 EUR
16.08.2024
Predmet: Tlačivá na školský rok 2024/2025.
DF189/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
125,13 EUR
16.08.2024
Predmet: Skrinka MŠ-dobropis
10/2400068
objednávka
Ing. Rudolf Pukan - REVIKOM
46 916 539
180,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Revízia komínov plynovej kotolne MŠ PJ a prietokového ohrievača ŠJ PJ.
DF188/2024
faktúra
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
354,04 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis žalúzií.
DF187/2024
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Odborná servisná prehliadka výťahu MB 100kg ŠJ AS.
DF186/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
438,05 EUR
12.08.2024
Predmet: Servis dávkovacích zariadení 01.07.24-30.06.25
DF185/2024
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
39,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Skrinka komponenty (k DF122/2024)
DF184/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ PJ.
DF183/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
7,20 EUR
12.08.2024
Predmet: Odvoz Bioodpadu 06/24-ŠJ AS.
DF182/2024
faktúra
Safety Hat s.r.o.
533543464
279,00 EUR
12.08.2024
Predmet: Za služby BOZP A OPP 4-6/2024.
DF181/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
374,28 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu.
DF180/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
-477,84 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu-dobropis.
DF179/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.
35840790
237,78 EUR
12.08.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky do umývačiek riadu
10/2400066
objednávka
Vlajky s. r. o.
55323952
34,80 EUR
12.08.2024
Predmet: Vlajka SR 80x120.
ZMŠ007/2023/D1
dodatok
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
05.08.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_153.
10/2400065
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
20,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Pracovné zošity.
PF148/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
110,74 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF147/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
584,77 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF146/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
354,36 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF145/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
144,96 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF144/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
177,61 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF143/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
66,79 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF142/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
18,35 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF141/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
74,97 EUR
26.07.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ PJ
PF140/2024
faktúra
Limas s.r.o.
48294454
301,62 EUR
26.07.2024
Predmet: Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky-ŠJ AS
PF139/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
303,76 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ PJ
PF138/2024
faktúra
Loránt Nagy-NARIAS
47514248
1 084,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-ovocie a zelenina ŠJ AS
PF137/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
229,38 EUR
26.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF136/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS.
PF135/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ.
DF178/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,59 EUR
26.07.2024
Predmet: Telekomunikačné služby pevnej a mobilnej siete 06/24 MŠ AS, MŠ PJ
DF177/2024
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
115,20 EUR
26.07.2024
Predmet: Ročná aktualizácia programu Š 4 od 10.08.2024 do 09.08.2025
DF176/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 06/24.
DF175/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
291,56 EUR
26.07.2024
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 06/2024.
DF174/2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej techniky z 06/2024.
DF173/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.07.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 06/24 MŠ AS.
DF172/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
26.07.2024
Predmet: Pripojenie do siete Internet za 06/24 MŠ PJ.
DF171/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
721,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Platba za dodávku elektrickej energie 07/24.
DF170/2024
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
861,19 EUR
26.07.2024
Predmet: Za dodávku tepla 06/2024 MŠ+ŠJ AS.
DF169/2024
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
140,39 EUR
26.07.2024
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy (Korwin podpora) za 4-6/2024.
DF168/2024
faktúra
Mafri s.r.o.
51179423
150,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Správa web stránky MŠ 7-9/2024
DF167/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
643,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Odber zemného plynu za 07/24.
DF166/2024
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 088,40 EUR
26.07.2024
Predmet: Vedenie a spracovanie účtovníctva 05/2024.
DF165/2024
faktúra
ArtEdu spol. s r.o.
46960333
25,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Online školenie k programu Školská jedáleň 4.
DF164/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
26.07.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 07/2024
ZMŠ004/2024
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
4 710,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
DF163/2024
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
169,67 EUR
09.07.2024
Predmet: Materiál na opravy a údržbu 4-6/2024.
DF162/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
769,68 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk 4-6/2024
DF161/2024
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
802,88 EUR
09.07.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby, DHMd, DHMk, OPP, materiál na údržbu a ostatný materiál 4-6/2024
DF160/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
84,73 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 06/24, Konica227
DF159/2024
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
82,42 EUR
09.07.2024
Predmet: Prenájom kopírky, čb výstup tlač za 06/24, ineo224e
DF158//2024
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
09.07.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
DF157/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
124,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Škola a stravovanie-predplatné 01.09.2024-30.06.2025.
DF156/2024
faktúra
ZH Profi Sevis s.r.o.
54300541
250,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Vysokotlakové čistenie nepriechodných vnútorných a vonkajších kanalizačných rozvodov MŠ.
10/2400064
objednávka
Ľuboš Rajnoha - GLASTIP
37150391
380,00 EUR
09.07.2024
Predmet: Servis žalúzií.
10/2400063
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
82,76 EUR
02.07.2024
Predmet: Tlačivá na školský rok 2024/2025.
10/2400062
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
115,20 EUR
02.07.2024
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ 4 od 10.08.2024 do 09.08.2025.
PF134/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
28,73 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ PJ
PF133/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
178,45 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ PJ
PF132/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,54 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ PJ
PF131/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
635,77 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-mliečne výrobky, vajcia ŠJ AS
PF130/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
219,40 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-rôzne ŠJ AS
PF129/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
35,88 EUR
01.07.2024
Predmet: Potraviny-mrazené výrobky ŠJ AS
PF128/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
209,53 EUR
01.07.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
DF155/2024
faktúra
ARES, spol. s r.o.
31363822
88,50 EUR
01.07.2024
Predmet: Predplatné časopisov na školský rok 2024/2025.
DF154/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
01.07.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj MŠ-jún 2024
DF153/2024
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
224,72 EUR
01.07.2024
Predmet: Čistiace a dezinfekčné potreby, korekčný roller.
10/2400061
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
210,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Tonery a valec do tlačiarne.
PF127/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF126/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
PF125/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ PJ
PF124/2024
faktúra
Valman, s.r.o.
44473761
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Školské ovocie-ŠJ AS
PF123/2024
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
280,66 EUR
26.06.2024
Predmet: Pekárenské výrobky, čerstvé pečivo-ŠJ AS, ŠJ PJ
PF122/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ PJ
PF121/2024
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny-mlieko ŠJ AS
DF152/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
26.06.2024
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov MŠ 2025
DF151/2024
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
579,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Knihy.
DF150/2024
faktúra
Ing. Jana Trúsiková
45662347
550,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 05/24.
DF149/2024
faktúra
KJUBIK COMPANY s.r.o.
54446856
300,00 EUR
26.06.2024
Predmet: Autobusová preprava na trase Žarnovica-Nitra a späť dňa 04.06.2024