organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7087
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ1282018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
14,60 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1292018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
10,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1302018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
250,12 EUR
02.10.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1312018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
300,46 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1322018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
54,96 EUR
02.10.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1332018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
128,41 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1342018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
137,88 EUR
02.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1352018
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
166,12 EUR
02.10.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
IF 24/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,16 EUR
02.10.2018
Predmet: Doplatok stravného za zamestnancov zo SF za mesiac september 2018
IF 23/2018
faktúra
Materská škola
35543132
326,40 EUR
02.10.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac september 2018
IF 22/2018
faktúra
Materská škola
35543132
43,52 EUR
02.10.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac september 2018
161/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
550,01 EUR
02.10.2018
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 22.06.2018 - 19.09.2018
160/2018
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
205,90 EUR
02.10.2018
Predmet: Nákup materiálu
85/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
01.10.2018
Predmet: Bábkové divadlo
84/2018
objednávka
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
205,90 EUR
01.10.2018
Predmet: Nákup materiálu
83/2018
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,44 EUR
01.10.2018
Predmet: Výpočet prevádzkových nákladov
01/2018
zmluva
Rodičovské združenie pri MŠ
17319617
0,00 EUR
28.09.2018
Predmet: Darovacia zmluva č. 01/2018
02 2018
zmluva
Vzdelávacia ustanovizeň
41384377
399,11 EUR
27.09.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 02 2018
159/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
181,22 EUR
26.09.2018
Predmet: Biela keramická magnetická tabuľa 2 ks
158/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
127,78 EUR
26.09.2018
Predmet: Kovové regály 3 ks
157/2018
faktúra
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Čistenie odtoku vysokotlakovým zariadením
156/2018
faktúra
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
102,40 EUR
26.09.2018
Predmet: Registrácia do programu Zelená škola na šk.r.2018/19
155/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
26.09.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.08.-07.09.2018
150/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
177,06 EUR
26.09.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac august 2018
140/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
6 068,00 EUR
26.09.2018
Predmet: Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska
82/2018
objednávka
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
148,80 EUR
25.09.2018
Predmet: Kalibrácia meradiel v ŠJ
81/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
81,69 EUR
25.09.2018
Predmet: Pracovné zošity
80/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
119,36 EUR
25.09.2018
Predmet: Pracovné zošity
79/2018
objednávka
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
35998407
102,40 EUR
21.09.2018
Predmet: Registračný poplatok do programu Zelená škola v šk.r. 2018/19
78/2018
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
309,00 EUR
21.09.2018
Predmet: Biela keramická tabuľa 2ks a kovový regál 3 ks
77/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mäso a mäsové výrobky
76/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mlieko a mliečne výrobky
75/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Mrazená hydina, ryby a zelenina
74/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Chlieb a pečivo
73/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo VO - Základné potraviny
72/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní Zelenina a ovocie
154/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac august 2018
153/2018
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
100,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Činnosť technika BTS za obdobie január-august 2018
- elokované pracovisko
152/2018
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Ročný prístup od 17.09.2018 - 16.09.2019
151/2018
faktúra
Peter Matia
17170672
88,07 EUR
18.09.2018
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
149/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 221,70 EUR
18.09.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac august 2018
71/2018
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Ročný prístup od 17.9.2018 - 16.9.2019
70/2018
objednávka
Tibor Illéš
10686258
35,00 EUR
18.09.2018
Predmet: Prečistenie odtoku vrátane dopravy
69/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
88,07 EUR
18.09.2018
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
SJ1262018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
167,97 EUR
17.09.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
SJ1232018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
22,32 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1242018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
856,56 EUR
17.09.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1252018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,01 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1222018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
99,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Zelenina
SJ1262018
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
167,97 EUR
17.09.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
SJ1252018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
90,01 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1242018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
856,56 EUR
17.09.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1232018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
22,32 EUR
17.09.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1222018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
99,60 EUR
17.09.2018
Predmet: Zelenina
148/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
13.09.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu za mesiac august 2018
147/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Hlasové služby za mesiac august 2018
146/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
13.09.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac september 2018
145/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
1,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Detský časopis - prázdninový magazín Zvonček leto
144/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
38,50 EUR
13.09.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
143/2018
faktúra
PAMIKO spol. s r.o
31320007
15,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Predplatné časopisu Naša škola na šk.rok 2018/19
142/2018
faktúra
CORA Ing. Jozef Šifra
14280205
241,87 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla 2.tr. EP
141/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
13.09.2018
Predmet: Internet za mesiac august 2018
139/2018
faktúra
Mobelix SK, s.r.o.
35903414
0,00 EUR
13.09.2018
Predmet: Vybavenie výdajne stravy 2.tr. elokovaného pracoviska
68/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia
37954521
91,08 EUR
11.09.2018
Predmet: Následné overenie váh v kuchyni MŠ
67/2018
objednávka
PAMIKO spol. s r.o
31320007
15,00 EUR
11.09.2018
Predmet: Predplatné časopisu Naša škola na šk. rok 2018/19
IF 21/2018
faktúra
Materská škola
35543132
3,69 EUR
02.09.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2018
IF 20/2018
faktúra
Materská škola
35543132
147,60 EUR
02.09.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov stravníkov za mesiac august 2018
IF 19/2018
faktúra
Materská škola
35543132
19,68 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac august 2018
138/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
126,00 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné lístky
66/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
44,37 EUR
02.09.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
65/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
126,00 EUR
02.09.2018
Predmet: Stravné lístky
SJ1212018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
103,40 EUR
30.08.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
SJ1212018
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
103,40 EUR
30.08.2018
Predmet: Mäso + mäsové výrobky
SJ1192018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
61,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1202018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
127,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1192018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
61,52 EUR
28.08.2018
Predmet: Mrazené potraviny
SJ1202018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
127,69 EUR
28.08.2018
Predmet: Základné potraviny
17/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
15 629,33 EUR
24.08.2018
Predmet: Zmena zmluvy o dielo č. 13/2018
(Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 13/2018)
137/2018
faktúra
Solve.ARCH s.r.o.
47488531
200,00 EUR
23.08.2018
Predmet: Projekt na rekonštrukciu vonkajšej fasády v pavilóne č.1, doplnenie revízia č.1
64/2018
objednávka
REMPO UNIVERS EU, s.r.o.
47619511
732,69 EUR
23.08.2018
Predmet: Osobné ochranné pracovné prostriedky pre MŠ a ŠJ