organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7072
Dokumenty:
zobraziť na stránke
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.08.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie
08.07. - 07.08.2018
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
131/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
130/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac júl 2018
128/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Stojany na odkladanie postieľok - 3 ks
62/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
16.08.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
61/2018
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
241,87 EUR
16.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla - EP
127/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.08.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac august 2018
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Telefón za mesiac júl 2018
125/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.08.2018
Predmet: Internet za mesiac júl 2018
124/2018
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Tlačivá
123/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
403,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne stravy - EP
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ
60/2018
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
360,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Oprava škrabky, výmena ložísk
SJ1122018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
3,96 EUR
10.08.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1132018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
SJ1122018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
3,96 EUR
10.08.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1132018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
16/2018
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Dohoda o skončení nájmu
15/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci Personálnej a mzdovej agendy
14/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti ekonomicko-účtovnej
59/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmena prístupových kódov v MŠ
58/2018
objednávka
Mobelix SK, s.r.o.
35903414
473,80 EUR
07.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla - EP
57/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
403,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre elokované pracovisko
56/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre MŠ
121/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Balíček prémiových služieb Štandard, 2 roky
120/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Stojany na vrecia
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
118/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.6. - 7.7.2018
117/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
203,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektriny v mesiaci jún 2018
116/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac jún 2018
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
114/2018
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
30.07.2018
Predmet: Papiernický a výtv. materiál
55/2018
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
6 068,40 EUR
30.07.2018
Predmet: Vybavenie 2.tr. a výdajne stravy EP
13/2018
zmluva
Bautec Slovakia, s.r.o
46631259
10 563,10 EUR
17.07.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 02/2018 - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
54/2018
objednávka
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
14.07.2018
Predmet: Výroba a dodávka plošín na odkladanie postieľok 3 ks - EP
113/2018
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
45,60 EUR
12.07.2018
Predmet: Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
za 05/2018 a 06/2018
112/2018
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
97,80 EUR
12.07.2018
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200x900 mm pre EP
53/2018
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Interiérové vybavenie MŠ - EP
52/2018
objednávka
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
97,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Biela magnetická tabuľa 1200x900 mm
SF 12/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
0,27 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov EP zo SF za mesiac júl 2018
SF 11/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,86 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov EP zo SF za mesiac jún 2018
SF 10/2018
faktúra
COOL Plus s.r.o.
47749032
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Prenájom bowlingových dráh dňa 29.6.2018
111/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Súprava 2 regálov
110/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Časopis predškolská výchova na šk. rok 2018/19
109/2018
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za mesiac jún 2018
108/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac jún 2018
107/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za mesiac júl 2018
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
105/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
74,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac jún 2018
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
103/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy pre zamestnancov za mesiac jún - EP
102/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Internet za mesiac jún 2018
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
IF 18/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,85 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018 zo SF
IF 17/2018
faktúra
Materská škola
35543132
354,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac jún 2018
IF 16/2018
faktúra
Materská škola
35543132
47,20 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
99/2018
faktúra
Noves okná Košice, s.r.o.
36189308
142,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Rozvora vchodových dverí - oprava dverí
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
97/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
220,27 EUR
04.07.2018
Predmet: Tonery a antiv. SW NOD32 3 PC
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
95/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM - máj 2018
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
04.07.2018
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
50/2018
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
177,60 EUR
04.07.2018
Predmet: Súprava regálov a odpadkových košov
1082018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1092018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
1102018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
34,65 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo a pečivo
1112018
faktúra
Milan Michaľanský
17158834
230,51 EUR
29.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
1072018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
179,24 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1062018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1062018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
90,44 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1072018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
179,24 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1082018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1092018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
275,57 EUR
29.06.2018
Predmet: Zelenina
1102018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
34,65 EUR
29.06.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
1112018
objednávka
Milan Michaľanský
17158834
230,51 EUR
29.06.2018
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
12/2018 Dodatok k zmluve
zmluva
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
0,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Dodávka plynu
SF 04/2018
objednávka
COOL Bowling
36174050
60,00 EUR
26.06.2018
Predmet: Bowling pre zamestnancov MŠ zo SF