organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6256
Dokumenty:
zobraziť na stránke
134/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
122,45 EUR
12.12.2024
Predmet: toner a kopírovací papier.
260/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
12.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
259/2024
faktúra
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
258/2024
faktúra
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
257/2024
faktúra
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
11.12.2024
Predmet: oprava okna s pákovým mechanizmom.
256/2024
faktúra
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne ŠJ.
255/2024
faktúra
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
11.12.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
254/2024
faktúra
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
11.12.2024
Predmet: Digitálna váha - 5ks.
253/2024
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
11.12.2024
Predmet: Športové potreby.
252/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET október-december 2024.
251/2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
283,80 EUR
11.12.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
250/2024
faktúra
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
11.12.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy - revízia 2024, 3 zväzky so šanónmi.
249/2024
faktúra
NECY s.r.o.
CZ28285425
243,14 EUR
11.12.2024
Predmet: Florbalová loptička, florbalová hul - 2ks, toolbag, sportsbag.
248/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
133/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
900,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Poukážky na nákup tovaru pre zamestnancov školy.
132/2024
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
192,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Kancelársky materál.
131/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 005,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Projektor ACER, Optoma, filamenty, video kábel, spojka na kábel.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
247/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vodné a stočné 11/2024.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024
odber plynu ŠJ.