obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10845
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2023VB
zmluva
MUDr. Branislav Trutz a PharmDr. Mgr. Rastislav Pullmann
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb na parc.č. 776/1
8/2023
zmluva
MUDr. Branislav Trutz a PharmDr. Mgr. Rastislav Pullmann
7 100,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Kúpna zmluva na parc.č. 776/4 o výmere 109m2
196/24
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
236,80 EUR
15.04.2024
Predmet: dopravné stĺpiky
195/24
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo
35730129
226,80 EUR
15.04.2024
Predmet: školenie
194/24
faktúra
APRO Záhradné centrum s.r.o.
35806184
3 310,00 EUR
15.04.2024
Predmet: dodanie a výsadba stromov
193/24
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
592,91 EUR
15.04.2024
Predmet: servisná kontrola IVECO
192/24
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: účastnícky poplatok Mravenčárska míla
191/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
374,60 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
190/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
189/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,73 EUR
15.04.2024
Predmet: vodné a stočné ZŠ
188/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 3/24
187/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
50,40 EUR
15.04.2024
Predmet: samolepka Pozor deti
186/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 800,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Licencie OFFICE
185/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
184/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
15.04.2024
Predmet: povrchová voda
183/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
15.04.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 4/24
182/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
15.04.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 4/24
181/24
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
714,00 EUR
15.04.2024
Predmet: obecné noviny
180/24
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
18,18 EUR
15.04.2024
Predmet: kotúče
179/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
162,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba automobilu PO
178/24
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prepravné služby
177/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
347,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ND na VT
176/24
faktúra
POLES Servis s. r. o.
35923237
388,32 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava automobilu PO
171/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 760,04 EUR
15.04.2024
Predmet: reklamné predmety s logom obce
175/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba kanalizacie 2/24
174/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,09 EUR
15.04.2024
Predmet: voda osada
173/24
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
15.04.2024
Predmet: spracovanie agendy CO
172/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 840,64 EUR
15.04.2024
Predmet: odpad z osady-požiar
170/24
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
91,67 EUR
15.04.2024
Predmet: šrouby
169/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
925,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zálohovacia mechanika
168/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
167/24
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
15.04.2024
Predmet: prevádzkovanie VO 2/24
166/24
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 200,00 EUR
15.04.2024
Predmet: UPGRADE IS SAMO
165/24
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
1 375,22 EUR
15.04.2024
Predmet: ND na kosačky
164/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,48 EUR
15.04.2024
Predmet: vodné a stočné ZŠ
163/24
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: lesný hospodár 2/24
162/24
faktúra
SOZA
00178454
25,20 EUR
15.04.2024
Predmet: licencia na verejné použitie hudob. diel
161/24
faktúra
Roman Šteflík
41717252
622,00 EUR
15.04.2024
Predmet: geometrické plány
160/24
faktúra
Richard Závodský
19457073
450,00 EUR
15.04.2024
Predmet: digitalizácia obecných kroník
159/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
384,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia programov
158/24
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
15.04.2024
Predmet: projektová dokumentácia novej ZŠ-dotlač
157/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
9 575,18 EUR
15.04.2024
Predmet: právne služby
156/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom zariadenia
155/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné ZS
154/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
10.04.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
153/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
10.04.2024
Predmet: kuchynsky odpad
152/24
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 623,99 EUR
10.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
151/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
357,50 EUR
10.04.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 2/24
150/24
faktúra
Ko&Ma real s. r. o.
50727419
3 882,58 EUR
10.04.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernízácia priestorov pre ZŠ
149/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 592,00 EUR
10.04.2024
Predmet: doplnenie VO v obci
148/24
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
10.04.2024
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/24
147/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,90 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrická energia lekáreň
146/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,42 EUR
10.04.2024
Predmet: elektricka energia 591
145/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
314,30 EUR
10.04.2024
Predmet: ŠK elektrická energia
144/24
faktúra
O2 Slovakia
35848863
164,72 EUR
10.04.2024
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
143/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
10.04.2024
Predmet: lekareň vodné a stočné
142/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
141/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
140/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-293,42 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
139/24
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
72,00 EUR
10.04.2024
Predmet: právne služby
138/24
faktúra
Lindstrom
35742364
38,10 EUR
10.04.2024
Predmet: prenájom a pranie rohoží
137/24
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
918,72 EUR
10.04.2024
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/24
136/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné PC
135/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
10.04.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 3/24
134/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
10.04.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
133/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
10.04.2024
Predmet: ZS elektricka energia
132/24
faktúra
ELEKTROSPED a.s.
35765038
43,50 EUR
10.04.2024
Predmet: odvápňovač
OcÚ/PŠ/2024/293/2214
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov určených na recykláciu na rok 2024
OcÚ/PŠ/2024/292/2213
zmluva
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
34908145
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Zmluva o sprostredkovaní dopravy - pristavenie a odvoz kontajnera na rok 2024
OcÚ/PŠ/2024/286/2193
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
28 750,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Poštovej ulice - pri kostole"
OcÚ/PŠ/2024/285/2192
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
98 097,55 EUR
05.04.2024
Predmet: Zmluva o dielo - Modernizácia komunikácie Školskej ulice, úsek od č.d. 377 po č. d. 386"
30
objednávka
ADITEG s.r.o.
26905710
5 222,36 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie :,dosiek na ihrisko 500x500x50mm,podľa cenovej ponuky č.60633037
29
objednávka
Michal Gašpar
54577799
1 688,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Objednávame si ošetrenie stromov v obci:,výchovný rez,udržiavací rez,zakolovanie a priviazanie stromčekov
28
objednávka
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si výmenu a modernizáciu dopadovej plochy detského ihriska,podľa cenovej ponuky
27
objednávka
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o.
55366881
10 830,00 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž prvkov na detské ihrisko podľa,cenovej ponuky
OcÚ/PŠ/2024/264/2127
zmluva
Nadácia EPH
42412871
2 750,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF33 "Brigáda ku Dňu Zeme"
OcÚ/PŠ/2024/263/2126
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 990,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF32 "Podpora ženského športového družstva"
OcÚ/PŠ/2024/262/2124
zmluva
Nadácia EPH
42412871
1 000,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF31 "Športom k rozvoju zdravia"
OcÚ/PŠ/2024/261/2123
zmluva
Nadácia EPH
42412871
24 483,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.2024/NAF30 "Revitalizácia detského ihriska"
OcÚ/PŠ/2024/260/2122
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
2 557,87 EUR
26.03.2024
Predmet: Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ"