organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2023018
objednávka
Kurta étterem
285,00 EUR
19.05.2023
Predmet: strava v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
2023017
objednávka
Petöfi szülöház és emlékmúzeum
1 100,00 EUR
19.05.2023
Predmet: prehliadka múzea v rámci projektu Visegrád dňa 8.6.2023
2023016
objednávka
Knáb panzió
755,00 EUR
19.05.2023
Predmet: ubytovanie v rámci projektu Visegrád
2023015
objednávka
Ledum Kamara SK s.r.o
48158836
109,57 EUR
09.05.2023
Predmet: tonery
40/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
893,17 EUR
20.04.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
39/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
223,86 EUR
20.04.2023
Predmet: režijné náklady stravníkov
38/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
54,90 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom kopírky
37/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
20.04.2023
Predmet: licencia Direktor Premium
36/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
137,86 EUR
20.04.2023
Predmet: telefón
35/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
20.04.2023
Predmet: služby bezp.technika
34/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 181,84 EUR
20.04.2023
Predmet: energie Richterova
33/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
645,00 EUR
20.04.2023
Predmet: prenájom miestnosti
32/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
125,60 EUR
20.04.2023
Predmet: čistiace potreby
31/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
61,00 EUR
20.04.2023
Predmet: údržba a inštalácia software
30/2023
faktúra
Tour4u DMC
276,00 EUR
20.04.2023
Predmet: projekt Visegrád found prehliadka Bratislavy Prešporáčikom
2023014
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
111,76 EUR
31.03.2023
Predmet: aplikácia Direktor PRÉMIUM
2023013
objednávka
GT s.r.o
45912602
152,97 EUR
31.03.2023
Predmet: čistiace potreby
29/2023
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
20.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektz Visegrád
28/2023
faktúra
Szarvas István
3655745
1 621,97 EUR
20.03.2023
Predmet: preprava autobusom v rámci projektu Visegrád
27/2023
faktúra
Pierre Baquette s.r.o
36255220
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie bagetky pre účastníkov projektu Visegrád
26/2023
faktúra
Matúšova zem-Mátyusföld
54307406
42,00 EUR
20.03.2023
Predmet: prehliadka veže v rámci projektu Visegrád
25/2023
faktúra
Viliam Ruman - Reštaurácia JAMAJKA
36920151
350,00 EUR
20.03.2023
Predmet: občerstvenie pre účastníkov projektu Visegrád
24/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
135,92 EUR
20.03.2023
Predmet: telefón
23/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
180,18 EUR
20.03.2023
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
22/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
889,55 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska za február 2023
21/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
39,29 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
20/2023
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
20.03.2023
Predmet: SSD Disk WD
19/2023
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zber odpadov tonery
18/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
20.03.2023
Predmet: zakontrolu TS hydrantov
17/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,28 EUR
20.03.2023
Predmet: telefón
16/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
908,54 EUR
20.03.2023
Predmet: energie MŠ za Január 2023
15/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
1 048,19 EUR
20.03.2023
Predmet: vyúčtovanie energií MŠ Abrahámska
14/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
165,92 EUR
20.03.2023
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
13/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
41,54 EUR
20.03.2023
Predmet: tlačivá vysvedčení
12/2023
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
72,00 EUR
20.03.2023
Predmet: Publikácia !Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
11/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
45,82 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
10/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
186,00 EUR
20.03.2023
Predmet: inštalácia programov do nového PC
9/2023
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
47,50 EUR
20.03.2023
Predmet: tonery
8/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby MŠ Komensky
7/2023
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
93,00 EUR
20.03.2023
Predmet: archivácia údajov, inšt. software
6/2023
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.
35908718
300,00 EUR
20.03.2023
Predmet: program aktualizačného vzdelávania pedagógov
5/2023
faktúra
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
20.03.2023
Predmet: lyžiarsky kurz
4/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
89,20 EUR
20.03.2023
Predmet: služby technika BOZP a PO
3/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,48 EUR
20.03.2023
Predmet: telefón
2/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,07 EUR
20.03.2023
Predmet: prenájom kopírky
1/2023
faktúra
eGov Systems spol.s r.o.
35827521
96,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby zverejňovania
2023012
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
525,00 EUR
16.03.2023
Predmet: prenájom miestnosti
2023011
objednávka
MártonaMárton s.r.o
36261696
612,70 EUR
16.03.2023
Predmet: ubytovanie a strava pre účastníkov projektu Visegrád
3/2023
zmluva
Spojená škola
36094234
2,20 EUR
16.03.2023
Predmet: dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 30.8.2011 o poskytovaní stravovania pre žiakov školy, a zamestnancov
2/2023
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny Galanta
30794536
3 423,20 EUR
14.03.2023
Predmet: Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa § 60 ods.2 zákona č.5/2004 Z. z.na kalendárny rok 2023
2023010
objednávka
Pierre Baquette s.r.o
96,00 EUR
13.03.2023
Predmet: bagetky v rámci projektu Visegrád
2023008
objednávka
ALZA.cz.a.s.
27082440
23,39 EUR
13.03.2023
Predmet: SSD disk do PC
2023009
objednávka
PVB STAV s.r.o
48276324
44,49 EUR
13.03.2023
Predmet: mikrofón prenosný so zosilovačom
2023007
objednávka
Mestský úrad Galanta
150,00 EUR
13.03.2023
Predmet: prehliadka veže v Galante v rámci projektu Visegrád
2023006
objednávka
Tour4u DMC
282,00 EUR
13.03.2023
Predmet: prehliadka mesta prešporáčikom v rámci projektu Visegrád
1/2023
dodatok
ZO OZ PŠV a V
0,00 EUR
28.02.2023
Predmet: dodatok KZ
2023005
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
1 450,00 EUR
20.02.2023
Predmet: autobusová preprava v rámci projektu
cezhraničná spolupráca
Sládkovičovo - Nemesnádudvar a späť
2023004
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
41,54 EUR
16.02.2023
Predmet: školské tlačivá
2023003
objednávka
RVC Senica n.on
37986635
52,00 EUR
16.02.2023
Predmet: publikácia Účtovné súvzťažnosti v roku 2023
2023002
objednávka
Pavol Mišura - JAMPA
17547091
2 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: ubytovanie cez lyžiarsky výcvik
2023001
objednávka
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
1 000,00 EUR
16.02.2023
Predmet: celoročná údržba učtovníckeho software
01/2023
zmluva
Medzinárodný vyšehradský fond
36060356
10 000,00 EUR
08.02.2023
Predmet: cezhraničná spolupráca - spoločný program pre študentov
137/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 438,49 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za december
136/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 340,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za november
135/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
772,60 EUR
02.02.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova za október
133/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
132/2022
faktúra
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
131/2022
faktúra
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
130/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
103,60 EUR
02.02.2023
Predmet: režijné náklady stravovania
129/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 191,70 EUR
02.02.2023
Predmet: hracie prvky pre MŠ
128/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
2 042,46 EUR
02.02.2023
Predmet: zariadenie škd
127/2022
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
4 930,02 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
126/2022
faktúra
ALZA.cz.a.s.
27082440
1 176,90 EUR
02.02.2023
Predmet: zostavy PC s príslušenstvom
125/2022
faktúra
MUSICMANIA s.r.o
36773841
999,00 EUR
02.02.2023
Predmet: klavír YAMAHA
124/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3 780,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Led Panel dotykový + montáž
123/2022
faktúra
UP Déjenuer s.r.o
53528654
2 015,54 EUR
02.02.2023
Predmet: darčekové poukážky
2022046
objednávka
INSGRAF s.r.o
47078839
5 699,84 EUR
02.02.2023
Predmet: školský nábytok
2022044
objednávka
RESIZE s.r.o
51477599
581,81 EUR
02.02.2023
Predmet: záhradné prvky pre MŠ
2022045
objednávka
DOMOSS TECHNIKA a.s.
36228389
1 712,00 EUR
02.02.2023
Predmet: notebook
121/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,28 EUR
11.01.2023
Predmet: telefón