Dokumenty:
zobraziť na stránke
224415
faktúra
DOPRALEX s.r.o.
50384058
479,86 EUR
15.12.2024
Predmet: dovoz asfalt.vyfrezkov
224414
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
108,89 EUR
15.12.2024
Predmet: vyučt. el.en.9/24
224413
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 266,03 EUR
15.12.2024
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224412
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
276,88 EUR
15.12.2024
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224411
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 281,42 EUR
15.12.2024
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224410
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,30 EUR
15.12.2024
Predmet: telefón 9/24 Oú+MŠ
224409
faktúra
MIHI.sk, s.r.o.
36645095
43,50 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učeb. pom.
224408
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
321,70 EUR
15.12.2024
Predmet: PHM 9/24
224407
faktúra
STRECHY PARTIZÁNSKE s.r.o.
56341881
2 402,90 EUR
15.12.2024
Predmet: opr. strechy Školská 58
224406
faktúra
Základná škola
31201741
705,60 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ strava 9/24
224405
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
60,00 EUR
15.12.2024
Predmet: rev. bleskozv. Škol. 58/2
224404
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
308,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el.opr. KD,klub dôch.,TJ
224403
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
33,00 EUR
15.12.2024
Predmet: zisť.por.styk.Pek.933/3
224402
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
-24,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224401
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
709,69 EUR
15.12.2024
Predmet: serv.,vým.nef.mer.byty
224400
faktúra
Ivan Toma
34958495
240,00 EUR
15.12.2024
Predmet: pílenie, opracov. hranoly
224399
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
112,07 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 Oú
224398
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
129,64 EUR
15.12.2024
Predmet: vodné 6/24-9/24 MŠ
224397
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
15.12.2024
Predmet: popl. doména 9/24-9/25
224396
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
139,85 EUR
15.12.2024
Predmet: obaly-dosky matrika+Oú
224395
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
37,92 EUR
15.12.2024
Predmet: prenáj.roh.MŠ 12.8-8.9.24
224394
faktúra
Juraj Lacúška - JULA
34632417
480,00 EUR
15.12.2024
Predmet: el. revízia KD
224393
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
1 544,00 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ učebné pomôcky
224392
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,84 EUR
15.12.2024
Predmet: internet VO 9/24
224391
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
321,41 EUR
15.12.2024
Predmet: mobil 9/24 Oú
224390
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 521,84 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58A
224389
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
1 945,32 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Škol..58
224388
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..935
224387
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod. Pek..934
224386
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
300,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-revital.ver.pr.
224385
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
250,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup VO kontaj
224384
faktúra
Project Advisor s.r.o.
54962960
700,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vyp.žiad.-nákup traktora
224383
faktúra
B-commerce, s.r.o.
52424812
474,20 EUR
15.12.2024
Predmet: MŠ termonádoby na obedy
224382
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
96,00 EUR
15.12.2024
Predmet: hud.prod. vatra
224381
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
15.12.2024
Predmet: správa bytov 8/24
224380
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
172,36 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.vaň.b.Pek.933/3
224379
faktúra
EPEMI, s.r.o.
56334966
220,00 EUR
15.12.2024
Predmet: vypr. NMS-zhod. BRO
224378
faktúra
Ing. Erika Mikulová
51040263
1 500,00 EUR
15.12.2024
Predmet: sprac.žiad. o PPM Plán ob
224377
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
150,12 EUR
15.12.2024
Predmet: FúO vým.ramie.Pek.933/3
224376
faktúra
SEA SK spol. s.r.o.
31619011
2 182,68 EUR
15.12.2024
Predmet: mer.tepla a vod.Pekár.933