Dokumenty:
zobraziť na stránke
224490
faktúra
Beeli Pro s.r.o.
45981868
1 255,00 EUR
01.01.2025
Predmet: sprac. projekt. dok.
224489
faktúra
značenie.sk, s.r.o.
50577557
12,00 EUR
01.01.2025
Predmet: súpis. číslo
224488
faktúra
Peter Mjartan-PEPAMONT
41057911
188,40 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. KD - termostat
224487
faktúra
Obec Skačany
00311057
41,39 EUR
01.01.2025
Predmet: refakt. nákl. HK 2024
224486
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
84,50 EUR
01.01.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 7.10.-3.11.
224485
faktúra
Slovak telekom,a.s. /mobil/
35763469
9,77 EUR
01.01.2025
Predmet: internet VO 11/24
224484
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
357,68 EUR
01.01.2025
Predmet: mobil 11/24 Oú
224483
faktúra
DAMEI s.r.o.
46811401
2 041,97 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. strechy garáž Oú
224482
faktúra
Slovenské národné divadlo
00164763
990,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kultúrne podujatie
224481
faktúra
UNIMARKET-GD s.r.o.
52258408
217,50 EUR
01.01.2025
Predmet: výsadba oddych. zóna Ľubi
224480
faktúra
Pavol Brida SLOVMONT
43609074
3 976,00 EUR
01.01.2025
Predmet: stav. práce oddych. zóna
224479
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
1 553,74 EUR
01.01.2025
Predmet: výmena vodom. Pek.,Vých.
224478
faktúra
Elektromateriál JMS s.r.o.
56384335
612,98 EUR
01.01.2025
Predmet: lektromat.TJ Slovan blesk
224477
faktúra
Ľuboš Kňaze - LIF
40652661
1 300,00 EUR
01.01.2025
Predmet: opr. fasády garáž Oú,zate
224476
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efek.budo
224475
faktúra
IN kom spol. s.r.o.
36200361
133,92 EUR
01.01.2025
Predmet: objímka, konzola
224474
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
28,15 EUR
01.01.2025
Predmet: vým.guľ.vent. Pekár. 934
224473
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
01.01.2025
Predmet: správa bytov 10/24
224472
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vypr.žiad.energ.efektív.b
224471
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
1 500,00 EUR
01.01.2025
Predmet: vyprac.žiad.Cyklotur.trať
224470
faktúra
Dušan Šprinci
05240985
561,84 EUR
01.01.2025
Predmet: prenájom plošiny VO
224469
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 894,35 EUR
01.01.2025
Predmet: zneškod. neb. odpadu
224468
faktúra
Ladicky s.r.o.
46808884
50,48 EUR
01.01.2025
Predmet: chránič prúdový Školská
224467
faktúra
Oberfrank Group, s.r.o.
53008197
142,00 EUR
01.01.2025
Predmet: studený vrecov. asfalt
224466
faktúra
Spencer Medical s.r.o.
51436817
400,01 EUR
01.01.2025
Predmet: defibrilačné elektródy
224465
faktúra
Ján Baláž
45438161
540,00 EUR
01.01.2025
Predmet: výkopové práce, úpr. poze
224464
faktúra
Tomáš Bullo
51657449
635,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zemné a výkopové práce
224463
faktúra
SPP,a.s.
35815256
1 882,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 MŠ
224462
faktúra
SPP,a.s.
35815256
155,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 KD
224461
faktúra
SPP,a.s.
35815256
279,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 TJ Slovan
224460
faktúra
SPP,a.s.
35815256
911,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 Oú
224459
faktúra
SPP,a.s.
35815256
30,00 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.plyn 11/24 amfit.
224458
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,62 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. roč.11/24
224457
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 041,73 EUR
01.01.2025
Predmet: zal.el.en. mes.11/24
224456
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
108,00 EUR
01.01.2025
Predmet: kyber. bezp. 11/24
224455
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
48,00 EUR
01.01.2025
Predmet: os. údaj 11/24
3501.
zmluva
Environmentálny fond
30 796 491
100 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva č. 240770 08U03 (3)
3500.
zmluva
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
42181810
1 039 638,17 EUR
20.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP_PSK_401202FLM6
3499.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o uložení KO, DSO a objemného odpadu
3498.
zmluva
Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o.
36311693
0,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Zmluva o zbere a preprave KO, DSO a objemného odpadu