Dokumenty:
zobraziť na stránke
2025/003
objednávka
HaniCold s.r.o.
54957672
36,90 EUR
13.03.2025
Predmet: Servis klimatizácii - fitness
2025/005
objednávka
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
258,30 EUR
13.03.2025
Predmet: Účtovníctvo a právo pre ROPO a Obce 2025
2025/004
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
262,73 EUR
13.03.2025
Predmet: Balík služieb 2025
2025/002
objednávka
Bareh_fyzio_logo
55396526
450,00 EUR
13.03.2025
Predmet: MŠ - mentálna aritmetika
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
3549.
zmluva
SLOVGRAM
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva v zmysle autorského zákona
3548.
zmluva
Martina Rakická
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3547.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
224577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,98 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 amfit.
224576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
264,08 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 KD
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
224568
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,40 EUR
03.03.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 2.12.-29.12.24
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224566
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
227,27 EUR
03.03.2025
Predmet: prepr. VOK a zneškod.KO
224565
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 896,30 EUR
03.03.2025
Predmet: zber a prepr. KO na sklád
224564
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 174,18 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.12/24
224563
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
139,75 EUR
03.03.2025
Predmet: telefón 12/24 Oú+MŠ
224562
faktúra
OMV Slovensko, s.r.o.
00604381
213,36 EUR
03.03.2025
Predmet: PHM 12/24
224561
faktúra
BEAN consult s.r.o.
55137831
350,00 EUR
03.03.2025
Predmet: real.ver.obst.-zber,likv.odpadov 2025
224560
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-0,36 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt. el.en.
224559
faktúra
OZ Šťastné labky
42197759
252,00 EUR
03.03.2025
Predmet: popl. r. 2024 odchyt psov
224558
faktúra
BEPORAD, s.r.o.
46856862
478,08 EUR
03.03.2025
Predmet: odobratie kontajnerov
224557
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
646,80 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224556
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
918,78 EUR
03.03.2025
Predmet: reklam.predm.
224555
faktúra
Stredoslovenská vodár.spol.,a.s.
36644030
63,50 EUR
03.03.2025
Predmet: vodné 6/24-11/24 Cintorín
224554
faktúra
Základná škola
31201741
508,80 EUR
03.03.2025
Predmet: MŠ strava 12/24
224553
faktúra
NEUVO Consulting s.r.o.-organizačná zložka
56553919
12 516,00 EUR
03.03.2025
Predmet: pos.sl. Vodozádrž. opatrenia
224552
faktúra
INSEMPRE s.r.o.
47563028
1 028,40 EUR
03.03.2025
Predmet: mreže, poklopy liatinové
224551
faktúra
BORTEX, s.r.o.
47711671
818,60 EUR
03.03.2025
Predmet: OPP Oú