Dokumenty:
zobraziť na stránke
8367332049
faktúra
Slovak Telecom
2,05 EUR
17.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
0061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz KO
8367332049
faktúra
Slovak Telecom
2,05 EUR
17.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
841247649
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
166,54 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina Ocú
8412497650
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,73 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina mš
8412497651
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
92,00 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina 12 b.j.
20250096
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
180,00 EUR
11.04.2025
Predmet: vývoz žumpy 17b.j.
0061250327
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
641,79 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz KO
7633185492
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
181,16 EUR
07.04.2025
Predmet: plyn denný stacionár
7633185493
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,61 EUR
07.04.2025
Predmet: plyn ocú
7633185494
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
176,85 EUR
07.04.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
8367318237
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,05 EUR
07.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
172025
faktúra
Spojená škola
56401361
668,00 EUR
07.04.2025
Predmet: obedy cudzí stravníci
182025
faktúra
Spojená škola
56401361
567,80 EUR
07.04.2025
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
1520250410
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
35,67 EUR
07.04.2025
Predmet: zodpovedná osoba
2025043
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
07.04.2025
Predmet: poradenské služby čov 12 b.j.
8367275097
faktúra
Slovak Telecom
138,60 EUR
07.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
2025/241
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
285,79 EUR
04.04.2025
Predmet: služby GREP
2504011
faktúra
MK hlas a.r.o.
52,10 EUR
04.04.2025
Predmet: mikrofón - MK hlas
2025003
faktúra
Sírius Company s.r.o.
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Prepracovanie rozpočtu a PD " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
8612201990
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina Tj
8612201992
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina zdravotné stredisko
8612201991
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina chata
8612201993
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina verejné osvetlenie
8612201994
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina park
8612201995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina dom smútku
8612201996
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
59,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina stacionár
8612201997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
43,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina 9 b.j.
8612201998
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina klub
8612201999
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina múzeum
861220200
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8612202001
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
16,00 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina 17 b.j.
250082
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
04.04.2025
Predmet: paušálny poplatok
25045695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
04.04.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
20250036
faktúra
INSUCCOR s.r.o.
52044513
1 230,00 EUR
04.04.2025
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP " Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
2660839
faktúra
Lindström, s.r.o.
17,05 EUR
04.04.2025
Predmet: prenájom rohoží
2500039
faktúra
Peter Mics. MULTI -CENTER
217,40 EUR
04.04.2025
Predmet: súčiastky na kosačky
2251060853
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
198,95 EUR
04.04.2025
Predmet: voda 8 b.j.
12
faktúra
Dušan Fürhoffer
713,70 EUR
04.04.2025
Predmet: servis čov 12 b.j.
1510000112
faktúra
Štátna ochrana prírody SR
75,00 EUR
24.03.2025
Predmet: vypr. odbor. stanoviska k projektu" Zlepšenie energetickej hospodárnosti klubu mládeže"
2251057862
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
3,86 EUR
24.03.2025
Predmet: voda ihrisko
2251059921
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
502,21 EUR
24.03.2025
Predmet: voda 12 b.j.
2251059825
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,38 EUR
24.03.2025
Predmet: voda denný stac.
2251059915
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
17,38 EUR
24.03.2025
Predmet: voda dom služ.
2251059914
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
318,71 EUR
24.03.2025
Predmet: voda 17 b.j.
2251059917
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
50,22 EUR
24.03.2025
Predmet: voda zdravotné stredisko
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
147,24 EUR
24.03.2025
Predmet: služby Orange
8365737903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,05 EUR
24.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
250311
faktúra
Krajspol SK, s.r.o.
536,28 EUR
10.03.2025
Predmet: USB- C RFID čítačka
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
10.03.2025
Predmet: poistenie majetku 4-6 2025
6805238486
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
283,42 EUR
10.03.2025
Predmet: skupinové úrazové poistenie
8365722680
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
103,05 EUR
10.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
102025
faktúra
Spojená škola
56401361
688,00 EUR
07.03.2025
Predmet: obedy cudzí strav.
112025
faktúra
Spojená škola
56401361
584,80 EUR
07.03.2025
Predmet: režijné náklady cudzí strv.
1520250310
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
35,67 EUR
07.03.2025
Predmet: zodpovedná osoba
20250063
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
180,00 EUR
07.03.2025
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
7553826077
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,61 EUR
07.03.2025
Predmet: plyn ocú
7553826076
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
181,16 EUR
07.03.2025
Predmet: plyn denný stacionár
7553826078
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
176,85 EUR
07.03.2025
Predmet: plyn zdravotné stredisko
2025178
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
285,79 EUR
07.03.2025
Predmet: služby Grep
8365679865
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,60 EUR
07.03.2025
Predmet: telekomunikačné služby
2500167
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
61,50 EUR
07.03.2025
Predmet: právne služby
250057
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.03.2025
Predmet: paušálny poplatok
250311
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
07.03.2025
Predmet: správa a fungovanie siete
8122554515
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina tj
8122554516
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina chata
8122554517
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina zdrav. stredisko
8122554518
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
145,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina verejné osvetlenie
8122554519
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina park
8122554520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
12,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina dom smútku
8122554521
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
59,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina stacionár
81222554522
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
43,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina 9 b.j.
8122554523
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina klub
8122554524
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina múzeum
8122554252
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina 8 b.j.
8122554526
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
16,00 EUR
07.03.2025
Predmet: elektrina 17 b.j.
2251105283
faktúra
SOZA
14,76 EUR
07.03.2025
Predmet: autorská odmena spojená škola
2025036
faktúra
DATATRADE s.r.o.
71,00 EUR
07.03.2025
Predmet: prístup obce info
251105286
faktúra
SOZA
61,50 EUR
07.03.2025
Predmet: autorská odmena ocu, mš, denný stacionár
2025007
faktúra
J+A s.r.o.
451,00 EUR
07.03.2025
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov