organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
Dokumenty:
zobraziť na stránke
511032179
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
66,38 EUR
06.11.2024
Predmet: Poistenie podnikateľských rizík od 27.10.2024 do 26.10.2025
9082402918
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
72,12 EUR
06.11.2024
Predmet: Multifunkčné zariadenie, odpočet stavu počítadiel
1520241109
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
06.11.2024
Predmet: Výkon zhodpovednej osoby
552024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
904,53 EUR
06.11.2024
Predmet: Dovoz a dodanie spotrebného materiálu
1212410281
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
323,40 EUR
04.11.2024
Predmet: Učebnica matematiky pre 2. ročník 1. časť
530435044
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
861,65 EUR
04.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
240064
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 120,11 EUR
04.11.2024
Predmet: Za potraviny ŠJ
2400179
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
8359220245
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
04.11.2024
Predmet: Poplatky za telefon. služby
112418017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
04.11.2024
Predmet: Výkony služieb TZ
10/ZŠ/204
faktúra
Základná škola s materskou školou Lomnička
56389515
100,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Poplatok-organizácia rómskych škôl
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
106,50 EUR
25.10.2024
Predmet: Za telef. hovory
530434001
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
880,42 EUR
25.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2400415
faktúra
GALARMTECH s.r.o
31727590
220,80 EUR
21.10.2024
Predmet: Revízia EZS
530432982
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 658,78 EUR
18.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530432092
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 104,13 EUR
16.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20244222
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
88,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20244221
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
532024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
715,45 EUR
16.10.2024
Predmet: Oprava a údržba elektrických zariadení
622403979
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
382,21 EUR
16.10.2024
Predmet: KORWIN-podpora vzdialená
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 595,99 EUR
15.10.2024
Predmet: Za dodávku elektr. energie
290775
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
413,41 EUR
11.10.2024
Predmet: Hygienické potreby+potreby pre školníka
3400484
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
610,92 EUR
11.10.2024
Predmet: Regulátor výkonu GASTROMETAL, Stykač...
1520241009
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530431607
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
151,27 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530431144
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
901,18 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20240044
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
3 591,49 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
12202412
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
590,09 EUR
09.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
512024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
143,20 EUR
09.10.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu kancel. techniky
200098143
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
08.10.2024
Predmet: BEZP.SIM MP
246660812
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
418,80 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávka lôpt do telocvične
2400159
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.10.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
202443962
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ- školské ovocie
20243963
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
105,60 EUR
03.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
926616707
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
174,32 EUR
03.10.2024
Predmet: Balená voda+fľaše
8357629216
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,09 EUR
03.10.2024
Predmet: ZA TELEFON. HOVORY
492024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
139,00 EUR
02.10.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
290773
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 962,50 EUR
01.10.2024
Predmet: Školské pomôcky-hmotná núdza
240901074
faktúra
ID.EST, s.r.o.
44460988
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Dodávka aktualizácii SW, programovej dokumentácie spojenej s dochádzkovým systémom SENSE za 3Q/2024
530426533
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
805,86 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
951,04 EUR
30.09.2024
Predmet: Za dodávku el. energie
290763
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
2 274,20 EUR
30.09.2024
Predmet: školské potreby
2501035427
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 878,04 EUR
30.09.2024
Predmet: za spotrebu vody
124398
faktúra
GemerAudit, spol. s.r.o.
31681301
540,00 EUR
30.09.2024
Predmet: za preverenie účtovnej závierky
112416025
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
30.09.2024
Predmet: Výkony služieb TZ
240058
faktúra
Helena Ničová
32705646
3 538,38 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530430432
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
2 499,12 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2409001251
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
30.09.2024
Predmet: aktualizácia+servis k prog.ŠJ4
530430027
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
909,13 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20243840
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
807,55 EUR
30.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530429057
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 777,14 EUR
26.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20243670
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
98,46 EUR
26.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20243669
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
530428026
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 003,97 EUR
26.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
2024/36
faktúra
TOLFI-SERVIS
14381524
96,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Oprava školského rozhlasu
2024091
faktúra
UHAS s.r.o.
53674839
140,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Revízia telocvičného náradia
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,96 EUR
26.09.2024
Predmet: Za telefon. hovory
392/2024
faktúra
Vojtech PETRÍK
30250412
72,60 EUR
26.09.2024
Predmet: Kontrol a tlaková skúška has. prístroja
2400139
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
261,12 EUR
17.09.2024
Predmet: Napájanie trafo Lenovo, Office
2400132
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
2024262
faktúra
D.S.Group s.r.o.
48208744
1 411,20 EUR
16.09.2024
Predmet: za dodávku a montáž žalúzii
2024023
faktúra
Vodare s.r.o.
55497683
1 245,25 EUR
16.09.2024
Predmet: Výmena WC, ventilov....
914510
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
9 730,65 EUR
12.09.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov
530427508
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
386,62 EUR
10.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
3400432
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
207,84 EUR
10.09.2024
Predmet: Práca servisného technika podľa montážneho listu, doprava servisného technika k oprave zariadenia
392024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
456,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiáliu
1520240909
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
530427137
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 099,55 EUR
06.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
07091024
faktúra
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MAQRTIN
31938434
295,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
2024007
faktúra
DoFeTi s.r.o.
47154543
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Činnosť technika požiarnej ochrany
24090401
faktúra
Autá Košice s.r.o.
51087308
71,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Prenájom vozidla:Dodávka Standard Maxi
1242207341
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
144,85 EUR
05.09.2024
Predmet: Dokumentácia pre učiteľov:Záznam o práci vo voliteľnom predmete...,Triedny výkaz pre špec. ZŠ, Záznam o individuálne špec.ped.starostlivosti...
20240048
faktúra
POBOstav, s.r.o.
48137286
90,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zabezpečenie výkonu činností bezpečnostno-technickej služby
112413981
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
51,44 EUR
05.09.2024
Predmet: Výkony služieb TZ
372024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
153,03 EUR
05.09.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
290764
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
910,80 EUR
05.09.2024
Predmet: ČISTIACE PROSTRIEDKY
240100540
faktúra
MVL, spol. s r.o. Košice
36191159
98,00 EUR
05.09.2024
Predmet: ukončený prenájom veľkej pásovej brúsky na parkety
10230039
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 090,04 EUR
05.09.2024
Predmet: Elektromontážne práce k konvektomatu
9124000491
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
288,00 EUR
05.09.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul
14/2024/ZSJ
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Paňovce
31692966
7 000,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Kúpa konvektomatu vrátame príslušenstva