organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-530525291
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
51,29 EUR
12.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155167
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,76 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153441
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,27 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
80/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
530,83 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-150106435
faktúra
Hook
36216224
11,10 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10155087
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,53 EUR
08.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
79/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť pracovnej zdravotnej služby
78/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
08.10.2015
Predmet: činnosť technika BOZP PO
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
49,00 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka plynu
76/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
08.10.2015
Predmet: služby pevnej siete
75/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,55 EUR
08.10.2015
Predmet: Stravné za zamestnancov
74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
164,00 EUR
08.10.2015
Predmet: ESET NOD 32 - nákup licencii
73/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
08.10.2015
Predmet: mobilné služby
72/2015
faktúra
IVES
00162957
86,65 EUR
08.10.2015
Predmet: služby STP APV
71/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
08.10.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-0663
faktúra
Vardar
40410200
72,98 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524565
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
19,60 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530524597
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
151,82 EUR
06.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-311152063
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
65,96 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-201501882
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
62,40 EUR
05.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105907
faktúra
Hook
36216224
14,25 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153282
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0639
faktúra
Vardar
40410200
36,59 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154958
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
51,00 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523690
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
96,63 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523033
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
99,22 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154939
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
20,20 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530523742
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
5,53 EUR
01.10.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
70/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
30.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154790
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
40,03 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522822
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
78,42 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153182
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
7,61 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0625
faktúra
Vardar
40410200
28,56 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150105385
faktúra
Hook
36216224
10,25 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-5244070056
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,55 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0606
faktúra
Vardar
40410200
13,34 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154731
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
30,95 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0554
faktúra
Vardar
40410200
60,24 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522008
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
146,17 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522662
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
158,47 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530522660
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
285,48 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
26,77 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153007
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,85 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520691
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
58,12 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530520749
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
165,81 EUR
17.09.2015
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-150423
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
46,79 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530521250
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
231,03 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0582
faktúra
Vardar
40410200
45,80 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10154600
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,92 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20153056
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,89 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0596
faktúra
Vardar
40410200
45,02 EUR
17.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
69/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,06 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
68/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
16,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka plynu
67/2015
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
879,44 EUR
04.09.2015
Predmet: vodné, stočné
66/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
19,20 EUR
04.09.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
65/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
53,00 EUR
04.09.2015
Predmet: služby mobilnej siete
64/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
63/2015
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
560,00 EUR
04.09.2015
Predmet: dodávka elektrickej energie
62/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
04.09.2015
Predmet: služby pevnej siete
sj-5244064053
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,79 EUR
26.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
SJ-530519100
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
278,79 EUR
19.08.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
61/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
10.08.2015
Predmet: služby mobilnej siete
60/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
10.08.2015
Predmet: odber kuchynského odpadu
59/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.08.2015
Predmet: dodávka plynu
58/2015
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,44 EUR
10.08.2015
Predmet: stravné za zamestnancov
57/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
45,01 EUR
10.07.2015
Predmet: služby pevnej siete
56/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
47,80 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2015
55/2015
faktúra
LIVONEC s.r.o. Poprad
31730671
24,00 EUR
10.07.2015
Predmet: zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby za 2. štvrťrok 2015
54/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
8,00 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka plynu
53/2015
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
511,32 EUR
10.07.2015
Predmet: dodávka tepelnej energie
sj-150330
faktúra
LEOLIL s.r.o.
462256
81,01 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10151540
faktúra
Pekáreň Valaliky,s.r.o
44312792
127,45 EUR
01.07.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
52/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
765,00 EUR
29.06.2015
Predmet: IT AC IT Activboard 378 PRO
51/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
665,00 EUR
29.06.2015
Predmet: Prohi Projektor
sj-10153585
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
42,94 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20152333
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,03 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-0468
faktúra
Vardar
40410200
21,14 EUR
25.06.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
50/2015
faktúra
Telekom a.s.
35763469
48,70 EUR
23.06.2015
Predmet: služby mobilnej siete