organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Prístup do počítačovej siete SANET 1. O 2022.
65/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba - 2/2022.
64/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
1 483,13 EUR
17.03.2022
Predmet: Vodné a stočné 11-02/2022.
63/2021
faktúra
SPRAVBYTKOMFORT, a. s.
31718523
-1 270,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie tepla OA 1-8/2021.
62/2022
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
252,44 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
61/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 178,09 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
60/2022
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
312,14 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
59/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
868,56 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
58/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
226,93 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
57/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
261,30 EUR
17.03.2022
Predmet: Pranie prádla - ŠI.
56/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
50,14 EUR
17.03.2022
Predmet: Potraviny - školský bufet
55/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
285,08 EUR
17.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
54/2022
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
432,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Reklamné služby - propagácia odborov.
53/2021
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 080,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Služby - audit PQM.
52/2022
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
732,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Aktualizácia softvéru stravné ŠJ.
51/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
213,60 EUR
17.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarní.
50/2022
faktúra
Ing. Erika Kusyová
41654196
30,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštal. - elektronická schránka.
49/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
136,49 EUR
17.03.2022
Predmet: Systémová podpora - mzdový program MAGMA 10-12/2021
48/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
17.03.2022
Predmet: Plyn 2/2022 - ŠJ.
10/2022
objednávka
Cofin, a.s.
31690378
120,00 EUR
11.03.2022
Predmet: Objednávka na tlač časopisu Impulz – 20 výtlačkov
DFP/22/0003
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
107,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány.
47/2022
faktúra
EZV spol. s r. o.
31703119
33,60 EUR
07.03.2022
Predmet: Identifikácia poruchy - oprava plaváka v úpravovni vody.
46/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
07.03.2022
Predmet: Internet 3/2022.
45/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 002,94 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
44/2022
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
28,21 EUR
07.03.2022
Predmet: Tlačivá.
43/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
608,89 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
42/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
41/2022
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Reklamné služby - propagácia odborov.
40/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn za 2/2022 - byt P. Horova.
39/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
07.03.2022
Predmet: Telekom služby - VBA prístup 2/2022.
38/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Telefón 01/2022.
37/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
53,78 EUR
07.03.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
36/2022
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
434,62 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
35/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
38,40 EUR
07.03.2022
Predmet: Odber kuchynského odpadu ŠJ.
34/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
38,70 EUR
07.03.2022
Predmet: Mobilný telefón 1/2022.
33/2022
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
1 909,04 EUR
07.03.2022
Predmet: Elektrická energia za 01/2022 - Škola.
32/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
12 297,22 EUR
07.03.2022
Predmet: Plyn 01/2022 - škola.
31/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
206,46 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
30/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 046,59 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
29/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Pracovná zdravotná služba 1/2022.
27/2022
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
144,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Inzercia.
26/2022
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 170,80 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
25/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
707,27 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
24/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
120,90 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
23/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
423,31 EUR
07.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
22/2022
faktúra
SOPK
30842654
200,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Členský príspevok na rok 2022.
21/2022
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Členský príspevok za rok 2022.
28/2022
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
451,62 EUR
04.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
7/2022
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES
42156424
0,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
20/2022
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
267,10 EUR
03.03.2022
Predmet: Pranie prádla - ŠI.
19/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
107,82 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu
18/2022
faktúra
Advokátska kancelária Fabián a Novosad s.r.o.
51913984
270,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Právne služby.
17/2022
faktúra
FAJNOTKY, s.r.o.
52758532
52,16 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
16/2022
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
395,56 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
9/2022
objednávka
Ing. Martin Kalina - autorizovaný stavebný inžinier
37793837
90,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Aktualizácia rozpočtu pre stavbu „Rekonštrukcia kuchyne pre Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
8/2022
objednávka
RECID SK s.r.o.
47159332
17,50 EUR
03.03.2022
Predmet: Tonery do tlačiarne
15/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
52,85 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
14/2022
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
03.03.2022
Predmet: Služba č. 1 SPIN - 1. Q 2022.
13/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
03.03.2022
Predmet: Služba č. 2 RAP - rok 2022.
12/2022
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
149,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Tovar do školského bufetu.
11/2022
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
220,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
10/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
259,54 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
9/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
20,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn 1-3/2022 - byt Višňova.
8/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn za 1/2022 - byt. P. Horova.
7/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
106,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Plyn ŠJ 1/2022.
6/2022
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
03.03.2022
Predmet: Nová verzia mzdového programu MAGMA za 1.Q 2022.
5/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
13,20 EUR
03.03.2022
Predmet: Internet.
4/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 034,74 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
3/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
03.03.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 1/2022.
2/2022
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
253,02 EUR
03.03.2022
Predmet: Potraviny ŠJ.
1/2022
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
800,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Stravné lístky.
223/2021
faktúra
LINDSTROM
35742364
38,74 EUR
02.03.2022
Predmet: Pranie a prenájom rohoží.
222/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,65 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu - byt P. Horova (1.9.-31.12.2021).
221/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,25 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu - byt. Višňová (1.9.-31.12.2021)
220/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-142,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu ŠJ (1.9.21-31.12.21)
219/2021
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
19,20 EUR
02.03.2022
Predmet: Kuchynský odpad 12/2021.
218/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
39,50 EUR
02.03.2022
Predmet: Mobilný telefón 12/2021.
217/2021
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
62,60 EUR
02.03.2022
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja.
216/2021
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Revízia výťahov 4. Q 2021.
215/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
40,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby 1/2022.