Dokumenty:
zobraziť na stránke
3019/2024
faktúra
Sopko Peter - servis
32401141
164,40 EUR
15.10.2024
Predmet: servisné práce ŠJ R/oprava konvektomatu/
3018/2024
faktúra
Nezisková organizácia VESNA
45739153
39,91 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za seminár " Odmeňovanie pedagog. zamestnancov v školstve"
3017/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
362,53 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil.hovory
3016/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
12,06 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil.hovory ŠU
3015/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
501,48 EUR
15.10.2024
Predmet: rozvoz obedov
3014/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,50 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za vyt. telekom. vedenia
3013/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod b/ /Podpora inv. aktivít/
3012/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod a/ /Podpora inv. aktivít/
3011/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % bod b/ /Podpora inv. aktivít/
3010/2024
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypr. žiadosti o NFP 50 % a/ /Podpora inv. aktivít/
3009/2024
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
2 400,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zemné práce /ihrisko v rómskej osade/
3008/2024
faktúra
MONDO - reklamná agentúra s.r.o.
36602477
74,90 EUR
15.10.2024
Predmet: pečiatky OcÚ
3007/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
15.10.2024
Predmet: HP 22.10.2024 do 21.01.2025 SN104DL
3006/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
45,71 EUR
15.10.2024
Predmet: mydlá do dávkovačov MŠ K
3005/2024
faktúra
RD ICT s.r.o.
46523120
144,00 EUR
15.10.2024
Predmet: oprava notebooku MŠ Z
3004/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
1 723,68 EUR
15.10.2024
Predmet: plakety - 770. výročie obce Smižany
3003/2024
faktúra
PARMAS, s.r.o.
46054171
450,00 EUR
15.10.2024
Predmet: medaily - 770. výročie obce Smižany
3002/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
461,52 EUR
15.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
3001/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
359,27 EUR
15.10.2024
Predmet: kanc. potreby a hyg. potreby OcÚ
3000/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
53,10 EUR
15.10.2024
Predmet: elektrina za 8/2024 Nábrežná 1
222/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
424,09 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
221/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
96,11 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
220/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
153,51 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
219/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
185,61 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
218/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
208,66 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
217/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
407,62 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
216/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,14 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
215/2024
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
182,77 EUR
15.10.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Ružová
1039/2024
faktúra
Ing. arch. Barbora Korcová
48300764
600,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vypracov. PD na stavbu "Ihrisko pre každé dieťa" Smižany
1038/2024
faktúra
GEOTEREN s. r. o.
44339968
4 200,00 EUR
15.10.2024
Predmet: vyhot. PD stavby " Rekonštrukcia miestnych komun. časť ul. Bystrá, ul. Poľná"
1037/2024
faktúra
Ing. Miloš Kršjak - Data GEO - prevádzkareň
10767258
684,00 EUR
15.10.2024
Predmet: zameranie vyhľ. inž. sietí /ul. Zelená, Bystrá, Poľná/
1036/2024
faktúra
Ing. Slavomír Palenčár - DAS elektro
51912287
2 500,00 EUR
15.10.2024
Predmet: PD " Preložka NN vedenia ul. Bystrá, Zelená"/
1035/2024
faktúra
SPP . distribúcia, a. s.
35910739
159,11 EUR
15.10.2024
Predmet: popl. za vytýčenie telekom. vedenia /Zelená, Bystrá,/
1034/2024
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
8 308,76 EUR
15.10.2024
Predmet: rekonštrukcia kotolne OKC
5157/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
250,42 EUR
15.10.2024
Predmet: kancelársky, všeobec. a hyg. materiál - Zariadenie pre seniorov
5156/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 287,00 EUR
15.10.2024
Predmet: elektrina - Dom seniorov 10/2024
5155/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
269,40 EUR
15.10.2024
Predmet: Technická kontrola strojov a kuchyn. zariadení, aktualizácia SW - konvektomat - Zariadenie pre seniorov
5154/2024
faktúra
RENTON SK s.r.o.
50242997
34,50 EUR
15.10.2024
Predmet: toner - Zariadenie pre seniorov
5153/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 472,76 EUR
15.10.2024
Predmet: voda Dom seniorov
5152/2024
faktúra
UNIVERS, spol. s r.o.
36472409
468,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Kľučky na dvere - Zariadenie pre seniorov
5151/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
158,11 EUR
15.10.2024
Predmet: mobil. hovory ZPS
5150/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
101,32 EUR
15.10.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5149/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
116,82 EUR
15.10.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5148/2024
faktúra
HASTA, s.r.o.
31646751
6,91 EUR
15.10.2024
Predmet: Pevný kľúč - NIKEL - Zariadenie pre seniorov
7073/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
25,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 67/3 za 10/2024
7072/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
10,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/6 za 10/2024
7071/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/7 za 10/2024
7070/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
9,00 EUR
15.10.2024
Predmet: Elektrina - nájomné byty Pavla Suržina 107/8 za 10/2024
6175/2024
faktúra
TRANZ MARK s.r.o.
47570423
87,24 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6174/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
495,78 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6173/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
544,27 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6172/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
197,29 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6171/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
293,62 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6170/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
513,05 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6169/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
224,41 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6168/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
684,84 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6167/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
-73,92 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6166/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
460,58 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6165/2024
faktúra
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
280,80 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6164/2024
faktúra
MPC CESSI, a.s.
31651445
172,38 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6163/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
307,85 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6162/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
661,42 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
6161/2024
faktúra
Hossa family, s. r. o.
44360991
226,72 EUR
15.10.2024
Predmet: potraviny - Zariadenie pre seniorov
17/2400428
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
138,00 EUR
14.10.2024
Predmet: oprava plotostrihu /motorová píla/
17/2400427
objednávka
Klein Richard
47064498
284,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Deratizácia v rómskej osade Smižany - ul.Stredná
17/2400426
objednávka
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
960,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Uskutočnenie verejného obstarávania zákazky cez IS EVO pre "Ihrisko pre každé dieťa"
17/2400425
objednávka
J & M PROFI AUTO, s.r.o.
44219717
400,00 EUR
14.10.2024
Predmet: Nákup pneumatík a prezutie - Kia Picanto
17/2400424
objednávka
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
85,80 EUR
14.10.2024
Predmet: Brožúrka pre seniorov A6, 170 g ONM, 4+4,20 strán, väzba ...... 100 ks
17/2400423
objednávka
DARUS stav s.r.o.
50074059
627,00 EUR
14.10.2024
Predmet: vstupy do plaveckého bazéna MŠ Ružová
17/2400422
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Ružová
17/2400421
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
14.10.2024
Predmet: aktualizácia programu ŠJ Zelená
17/2400420
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
14.10.2024
Predmet: autobusová preprava - plavecký výcvik Spišská Belá - MŠ R predškoláci
INE_089/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Komenského. Výška poistenia 104,46 Eur/ročne
INE_088/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Zelená. Výška poistenia 171,42 Eur/ročne
INE_087/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Ružová. Výška poistenia 308,02 Eur/ročne
NZC 42/2024
zmluva
Kočková Agnesa
60,00 EUR
11.10.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_043/2024
dodatok
Potempová Emília
0,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o nájme bytu
2999/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
09.10.2024
Predmet: prenájom rohoží 12.8.2024-08.9.2024
2998/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
110,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava osvetlenia MŠ R
2997/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
1 455,70 EUR
09.10.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 8/2024