Dokumenty:
zobraziť na stránke
2979/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Ružová
2978/2024
faktúra
PROGRUP SK, s. r. o.
51014751
936,00 EUR
02.10.2024
Predmet: návštevné lístky - Slov. raj
2977/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 9/2024
2976/2024
faktúra
Vaško Michal - Vydavateľstvo
31291228
469,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Smiž.hlásnik 7/2024
2975/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-44,78 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 82024
2974/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1 579,98 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 8/2024
2973/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-52,19 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 8/2024
2972/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,43 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 8/2024
2971/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-201,79 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Radnica 8/2024
2970/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
15,62 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 8/2024
2969/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-278,28 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Smreková 9000 za 8/2024
2968/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-181,04 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ Z za 8/2024
2967/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-309,26 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 8/2024
2966/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
121,97 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Maša 9001 za 8/2024
2965/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-42,69 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 8/2024
2964/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-100,23 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Za Kaštieľom 9021 za 8/2024
2963/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-81,59 EUR
02.10.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Zelená 117 za 8/2024
2962/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
968,48 EUR
02.10.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ R
2961/2024
faktúra
CLEANEKO s.r.o.
51256932
46,01 EUR
02.10.2024
Predmet: pranie prádla pre MŠ K
2960/2024
faktúra
Zekuciová Marta
41319044
300,00 EUR
02.10.2024
Predmet: služby bezp. technika 8/2024
2959/2024
faktúra
Zirek group, s.r.o.
47200839
371,80 EUR
02.10.2024
Predmet: Publikácie - poznávací atlas Regionu Spiš
2958/2024
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
650,82 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz odpadu kontajnery
2957/2024
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
5,14 EUR
02.10.2024
Predmet: tel.hovory
2956/2024
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
47,81 EUR
02.10.2024
Predmet: poistenie majetku MŠ Z (od 22.9.2024-21.9.2025)
2955/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,59 EUR
02.10.2024
Predmet: telef. hovory
2954/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
21 138,17 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2953/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 309,26 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 8/2024
2952/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
716,00 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2951/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
70,00 EUR
02.10.2024
Predmet: fa plyn Rázusova 4 - rod. dom
2950/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
72,00 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom mobil. WC a sanit. tech.- Zejmar. rokl.8/2024
2949/2024
faktúra
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
288,00 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom Johnny boxu /2 ks/ za 8/2024
2948/2024
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
682,83 EUR
02.10.2024
Predmet: plyn za 9/2024
2947/2024
faktúra
STRIMM s.r.o.
52094545
192,00 EUR
02.10.2024
Predmet: používanie infor. systému OPSR Commander 9/2024
2946/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
162,48 EUR
02.10.2024
Predmet: výkon činnosti zodp. osoby pri ochr. os. údajov
2945/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
277,99 EUR
02.10.2024
Predmet: PHM
2944/2024
faktúra
AUTOŠKOLADELŇA - TOMKO, s.r.o.
51581825
498,42 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava kosačky SPIDER
2943/2024
faktúra
VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
31698948
204,00 EUR
02.10.2024
Predmet: lanko na kosačku
2942/2024
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
45,80 EUR
02.10.2024
Predmet: servis- krovinorez STIHL
2941/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
138,54 EUR
02.10.2024
Predmet: voda MŠ Ružová
2940/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
200,00 EUR
02.10.2024
Predmet: právne služby
2939/2024
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,60 EUR
02.10.2024
Predmet: kancelárske potreby - MŠ Kom.
Dodatok č. 1 k NZ 385/2010
zmluva
Mariničová Viera
20,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
Dodatok č. 1 k NZ 71/2017
zmluva
Šarišská Irena
13,27 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 41/2024
zmluva
Stašik Eduard
40,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 40/2024
zmluva
Ganovská Marta
10,00 EUR
30.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
ZOD_007/2024
zmluva
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
5 100,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Zmluvy o dielo v zmysle výzvy Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu regionálneho školstva
17/2400401
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
48,96 EUR
30.09.2024
Predmet: Tričká pre zariadenie pre seniorov
17/2400400
objednávka
AUTO - IMPEX spol. s r.o.
17329477
1 166,00 EUR
30.09.2024
Predmet: periodická prehliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus
17/2400399
objednávka
Radoslav Pavlík
51510073
70,00 EUR
30.09.2024
Predmet: oprava tlačiarne - výmena fólie a podávacej gumičky pre MŠ Zelená
17/2400398
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
165,12 EUR
30.09.2024
Predmet: Nákup naradia pre AČ - metla cestárska.
17/2400397
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
680,00 EUR
30.09.2024
Predmet: VV pomôcky /predškoláci MŠ Ružová/
17/2400396
objednávka
FORK, s.r.o.
44311061
108,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Pamätná kniha - Obec Smižany
17/2400395
objednávka
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Ovládač na bránu - Zberný dvor ..... 2 ks
17/2400394
objednávka
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
269,40 EUR
30.09.2024
Predmet: Technická kontrola strojov a kuchyn. zariadení, aktualizácia SW - konvektomat - Zariadenie pre seniorov
17/2400393
objednávka
EduPoint s.r.o.
51308479
1 429,80 EUR
30.09.2024
Predmet: didaktické pomôcky pre predškolákov MŠ Ružová
17/2400392
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
500,00 EUR
30.09.2024
Predmet: občerstvenie pre účastníkov 17. ročníka Behu ulicami obce Smižany
17/2400391
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: elektronické prihlasovanie na 17. ročník Beh ulicami obce Smižany
DOD_037/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smižany
31966390
478,50 EUR
27.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zámene nehnuteľností
17/2400390
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
117,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Kancelársky papier pre OcÚ
17/2400389
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
116,22 EUR
27.09.2024
Predmet: Tonery pre OcÚ
NZ_040/2024
zmluva
Samuel Škop
115,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.8
NZ_039/2024
zmluva
Mária Šarišská
105,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.7
NZ_038/2024
zmluva
Monika Žigová
135,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.6
NZ_037/2024
zmluva
Emília Bagárová
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.5
NZ_036/2024
zmluva
Róbert Kráľovič
135,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.4
NZ_035/2024
zmluva
Milada Durstinová
170,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.3
NZ_034/2024
zmluva
Júlia Čonková
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.2
NZ_033/2024
zmluva
Dezider Kočko
110,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1480/22, byt.č.1
NZ_032/2024
zmluva
Zuzana Šarišská
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.8
NZ_031/2024
zmluva
Renáta Šarišská
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.7
NZ_030/2024
zmluva
Viera Šarišská
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.6
NZ_029/2024
zmluva
Roman Pitule
130,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.5
NZ_028/2024
zmluva
František Boženiak
90,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.4
NZ_027/2024
zmluva
Dušan Koky
85,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.3
NZ_026/2024
zmluva
Vera Šarišská
120,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt.č.2
NZ_025/2024
zmluva
Emília Holubová
125,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul. Rybníky 1479/20, byt č.1
NZ_024/2024
zmluva
Balážová Eva
225,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Prenájom obecného bytu na ul.P.Suržina 107/8 byt č.4
DOD_036/2024
dodatok
Rupkki, s.r.o.
36580392
0,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Dodatok k zmluve INE_036/2024 (vario tv)
Dodatok č. 1 k NZ 953/2013
zmluva
Salaj Ľubomír
10,00 EUR
25.09.2024
Predmet: NZ hrobové miesto
DOD_035/2024
zmluva
Jozef Lazor
34528041
33 386,37 EUR
24.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby : "Smižany, IBV Panský kruh, Vetva J, C2"