Dokumenty:
zobraziť na stránke
464/2024
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
88,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup oleja do traktora
463/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
462/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 704,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
461/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
459/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
82,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Nové paragrafy v MŠ
458/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Deratizácia MŠ
457/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Jesenná preventívna deratizácia
456/2024
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
44,10 EUR
08.01.2025
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
455/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
454/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,29 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
453/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
5,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
452/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
303,45 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
450/2024
faktúra
NAY a.s.
33739487
81,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Mixér - školská jedáleň
449/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
448/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
446/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
445/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
444/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU