organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
156/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
117,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu: refundácia nákladov súvisiacich s revíziami elektrických zariadení a inštalácii elektrických spotrebičov a odstránení zistených závad s dodávkou materiálu v priestoroch využívaných učební
155/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
10.10.2024
Predmet: Do účtovníckeho programu iSPIN nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN 5-04
154/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
135,29 EUR
10.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024 (mzdový program)
KV009/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
600,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Úpravu projektu v časti vykurovanie - hlavný objekt z dôvodu nálezu pamiatkovo vzácnej podlahy na 3.NP v budove gymnázia, pri investičnej akcii pod názvom: "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku v hodnote 600,- €."
153/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.10.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.10.2024 do 31.12.2024 (účtovný program)
152/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Utierky do WC zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
151/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
09.10.2024
Predmet: Čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
150/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.09.2024 do 30.09.2024
149/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
09.10.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac SEPTEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
148/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 10/2024
147/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
144,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Ročný poplatok v zmysle zmluvy č. WS/2019A8800-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa za obdobie 27.9.2024 - 26.9.2025
146/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
09.10.2024
Predmet: Futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.
145/2024
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
07.10.2024
Predmet: Volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
039/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
45,31 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: gél s glycerínom Aloe Vera 5 litrov á 40,- €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 4 bal. á 1,80 €, zľava 1,57 €, celkom 45,31 €
038/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
47,96 EUR
04.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: utierky zelené papierové 40 ks á 1,25 €, zľava 1,66 €, celkom 47,96 €.
144/2024
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
037/2024
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
254,70 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás basketbalové lopty Molten B7G4500 veľkosť 7 = 3 ks á 84,90 €, celkom 254,70 €.
143/2024
faktúra
Ján Dučák
41960904
144,00 EUR
25.09.2024
Predmet: Údržbárske práce: demontáž a montáž zásobníkov na ohrev vody, oprava WC. Celková práca 8 hodín á 18,- €, spolu 144,- €.
036/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
153,29 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás volejbalové lopty Mikasa V200W = 2 ks á 74,90 € + doprava 3,49 €, celkom 153,29 €
035/2024
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
78,96 EUR
25.09.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: futbalové lopty Select FB Tempo Tb, veľkosť 5 = 2 ks á 37,73 € + doprava 3,50 €, celkom 78,96 €.