organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3745
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
138,47 EUR
11.07.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 suma 58,80 € + preloženie FBA-adsl prístupu suma 79,67 €
103/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
11.07.2024
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.07.2024 do 30.09.2024 (účtovný program)
102/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 654,85 EUR
11.07.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 21.03.2024 - 12.06.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 1060 m3 = 1732,06 €, stočné 1060 m3 = 1619,48 €, zrážky 198,525 m3 = 303,31 € (vysoký odber vody z dôvodu kompletnej prestavby školy a výdavky budú refakturované zhotoviteľovi stavby)
101/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
11.07.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 1. polrok 2024
100/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
11.07.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JÚN 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,80 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
099/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.06.2024 do 30.06.2024
098/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
11.07.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 07/2024
097/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
48,10 EUR
11.07.2024
Predmet: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 1 bal. á 1,54 €, čistiace prostriedky: mydlo 400 ml milk = 1 ks á 1,25 €, utierky zelené 20 ks á 1,20 €, folia strech 1,2 kg 50 cm 23 um á 6,62 €, Lilien mydlo 5 litr. honey á 6,14 €, mydlo 1litr. milk jade = 2 ks á 2,54 €, tapeta samolepiaca 45 cm 1,8 m á 5,53 €. Celkom 48,10 €.
021/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
48,10 EUR
04.07.2024
Predmet: Objednávame si: Kodak baterky AA 4 ks obyčajné = 1 bal. á 1,54 €, mydlo 400 ml milk = 1 ks á 1,25 €, utierky zelené 20 ks á 1,20 €, folia strech 1,2 kg 50 cm 23 um á 6,62 €, Lilien mydlo 5 litr. honey á 6,14 €, mydlo 1litr. milk jade = 2 ks á 2,54 €, tapeta samolepiaca 45 cm 1,8 m á 5,53 €. Celkom 48,10 €.
KV005/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
411 696,73 EUR
20.06.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
Z 59/2024
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR, Múzeum školstva a pedagogiky
00151882
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty pre Centrum vedecko-technických informácií SR, Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave
Z 58/2024
zmluva
Mgr. Juraj Kredátus, PhD.
0,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Mgr. Jurajovi Kredátusovi, PhD. z Prešova
096/2024
faktúra
Mesto Kežmarok
00326283
-709,50 EUR
18.06.2024
Predmet: Vrátenie časti Miestneho poplatku za komunálne odpady v sume -709,50 € na kalendárny rok 2024
Z 57/2024
zmluva
Milan Zaťko
0,00 EUR
18.06.2024
Predmet: Darovacou zmluvou Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok, bezodplatne daruje knižničné dokumenty Milanovi Zaťkovi z Bratislavy
095/2024
faktúra
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1,00 EUR
17.06.2024
Predmet: Na základe Podnájomnej zmluvy č. 869/2020/OM fakturácia za užívanie predmetu podnájmu budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok, ročný nájom 1,- € za rok 2024.
094/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
525,25 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
093/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
56,75 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
092/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
1 901,56 EUR
17.06.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie máj 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
091/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
17.06.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.05.2024 - 31.05.2024
090/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
11,12 EUR
17.06.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.05.2024 - 31.05.2024