organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8714
Dokumenty:
zobraziť na stránke
ZŠJ0032014/D1
dodatok
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kúpno - predajnej zmluve zo dňa 03.01.2014
PF164/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
86,44 EUR
03.09.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
1/R14027
objednávka
Martina Jančovičová
1048929024
32,79 EUR
03.09.2014
Predmet: Knihy : Cvičia všetky zvieratká
ZŠJ0042014/D1
dodatok
HISPA SK s.r.o.
46307222
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve z dňa 03.01.2014 o dodávke tovaru
ZŠJ0012014/D1
dodatok
Ing. Miloš Foltán
17987814
0,00 EUR
03.09.2014
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve z 03.01.2014
DF125/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,40 EUR
27.08.2014
Predmet: Riadenie školy a školského zariadenie - publikácia
PF159/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
60,26 EUR
27.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
ZMŠ0032012/D4
dodatok
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
27.08.2014
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla
ZMŠ0112014
zmluva
Rodičovské združenie pri Materskej škole A.Sládkoviča v Žarnovici
37958062
275,16 EUR
25.08.2014
Predmet: Darovacia zmluva č.3/2014 - Stojan na 9 boxov 2 ks
ZMŠ0102014
zmluva
Ľubica Bónová
137,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Darovacia zmluva č.2/2014 - Detská sedačka zelená 1 ks
1/R14026
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
13,40 EUR
25.08.2014
Predmet: Odborná literatúra : Riadenie školy a školského zariadenia
1/R14025
objednávka
TOPICO s.r.o.
44392010
52,47 EUR
25.08.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1/R14024
objednávka
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
318,50 EUR
25.08.2014
Predmet: školské potreby, kancelárske potreby
1/R14023
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
661,00 EUR
25.08.2014
Predmet: Počítač NTB Lenovo s príslušenstvom
PF158/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
150,62 EUR
15.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P.Jilemnického
DF124/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,46 EUR
15.08.2014
Predmet: Za služby pevnej siete, za 7/2014
DF120/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
73,18 EUR
15.08.2014
Predmet: Za programové vybavenie 7.-9.2014, Softip
DF118/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
15.08.2014
Predmet: Mzdová agenda za 7/2014
DF119/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
15.08.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 7/2014
PF157/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
9,98 EUR
13.08.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
PF156/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
140,69 EUR
13.08.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.Sládkoviča
DF123/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
267,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Profilaktické služby a systémové práce, Powerline TL-PA2010KIT
DF122/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ P.Jilemnického
DF113/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
13.08.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 7/2014
DF121/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
13.08.2014
Predmet: Internet za 7/2014-MŠ A.Sládkoviča
DF114/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 844,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Platba za elek. energiu-2.platba
1/R14022
objednávka
Elektronix, s.r.o.
45409129
30,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Oprava práčky v MŠ P. Jilemnického
1/R14021
objednávka
Netronics, s.r.o.
36621501
150,00 EUR
13.08.2014
Predmet: Sprístupnenie internetu na poschodí v MŠ A.Sládkoviča
PF155/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
324,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A. Sládkoviča
PF154/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
120,84 EUR
08.08.2014
Predmet: Mäso, ŠJ A.Sládkoviča
PF153/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
89,33 EUR
08.08.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF117/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
1 710,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Vyúčtovacia faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014-ZMŠ0092014, oprava strechy-havarijný stav
DF116/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
961,75 EUR
08.08.2014
Predmet: Faktúra za teplo 7/2014, MŠ AS
DF115/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Dodávka zemného plynu od 1.8.2014 do 31.8.2014
DF112/2014
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
89,30 EUR
08.08.2014
Predmet: Za prevedenie kominárskych prác a revíziu komínov
DF111/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
323,95 EUR
08.08.2014
Predmet: Vodné a stočné od 26.4.2014 do 23.7.2014, MŠ P.J.
DF110/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
645,64 EUR
08.08.2014
Predmet: Vodné a stočné od 26.4.2014 do 22.7.2014, MŠ AS
DF109/2014
faktúra
ELPROM NB, spol. s r.o.
36643939
720,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie, MŠ A.Sládkoviča
DF108/2014
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
60,00 EUR
08.08.2014
Predmet: Servisná a odborná prehliadka výťahu
DF107/2014
faktúra
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
2 430,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Zálohová faktúra na základe zmluvy o dielo č.3/2014 (ZMŠ0092014)-oprava strechy, havarijný stav
ZMŠ0092014
zmluva
Peter Suchý - KOVMONT
41415281
4 140,00 EUR
28.07.2014
Predmet: Oprava strechy-havarijný stav na budove Materskej školy na ul. P. Jilemnického660/2
PF152/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
308,46 EUR
25.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF151/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
52,72 EUR
25.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
DF106/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
31,20 EUR
25.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za 6/2014, ŠJ P.Jilemnického
DF105/2014
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
38,40 EUR
25.07.2014
Predmet: Odber kuchynského odpadu za jún 2014, ŠJ A.Sládkoviča
DF104/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
172,71 EUR
25.07.2014
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení za 6/2014
DF103/2014
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
225,77 EUR
25.07.2014
Predmet: Mzdová agenda za 6/2014
1/R14020
objednávka
ELPROM Ing.Pavol Kilík
33324221
600,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Revízia elektrickej inštalácie v MŠ A.Sládkoviča
DF100/2014
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,48 EUR
16.07.2014
Predmet: Aktualizácia a servis k programu ŠJ4
1/R14019
objednávka
Jozef Šuhajda
33321892
16.07.2014
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
ZMŠ0082014
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Zmluva o poverení na spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme
DF102/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.07.2014
Predmet: Internet za 6/2014, MŠ P.Jilemnického
DF101/2014
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
14.07.2014
Predmet: Internet za 6/2014, MŠ A.Sládkoviča
DF99/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,80 EUR
14.07.2014
Predmet: Za služby pevnej siete za 6/2014
DF98/2014
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
15,60 EUR
14.07.2014
Predmet: Servisné služby na základe zmluvy za 6/2014
DF97/2014
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Profilaktické služby za 6/2014
DF96/2014
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
981,00 EUR
14.07.2014
Predmet: Dodávka zemn. plynu od 1.7.2014- do 31.7.2014
PF150/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
10,30 EUR
11.07.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ P.J.
PF149/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
60,94 EUR
11.07.2014
Predmet: Mäso, ŠJ P.J.
PF148/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
179,92 EUR
11.07.2014
Predmet: Mäso, ŠJ A.S.
PF147/2014
faktúra
Pozana mäso s.r.o.
36059056
30,49 EUR
11.07.2014
Predmet: Mäsové výrobky, ŠJ AS
PF146/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
93,02 EUR
11.07.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ P.J.
PF145/2014
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
265,64 EUR
11.07.2014
Predmet: Chlieb a pekárenské výrobky, ŠJ A.S.
DF95/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
43,43 EUR
11.07.2014
Predmet: Tlačivá
DF94/2014
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
240,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Služby BOZPO za 2. štvrťrok 2014
DF93/2014
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
1 012,74 EUR
11.07.2014
Predmet: Faktúra za teplo 6/2014
1/R14018
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,64 EUR
07.07.2014
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4 pre ŠJ AS, ŠJ PJ
PF144/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
203,88 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF143/2014
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
577,16 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF142/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
11,50 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF141/2014
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
68,03 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
PF140/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ P.Jilemnického
PF139/2014
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
20,16 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské mlieko, ŠJ A.Sládkoviča
PF138/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
24,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ P.Jilemnického
PF137/2014
faktúra
FRUCTOP, s.r.o.
34106022
66,01 EUR
04.07.2014
Predmet: Školské ovocie, ŠJ A. Sládkoviča
PF136/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
30,45 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ P. Jilemnického
PF135/2014
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
191,33 EUR
04.07.2014
Predmet: Potraviny, ŠJ A.Sládkoviča
ZMŠ0072014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
ZMŠ0062014
zmluva
MŠVVaŠ SR
164381
0,00 EUR
04.07.2014
Predmet: Zmluva o výpožičke
DF92/2014
faktúra
RAABE Dr.Josef Raabe, Slovensko, s.r.o.
35908718
83,60 EUR
02.07.2014
Predmet: Aktívna učiteľka MŠ2 - edícia 4