Dokumenty:
zobraziť na stránke
528/2021
zmluva
Mišutka Zdeno
0,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
135/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
16,87 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
127/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
890,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 03.04.2021
105/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 20.03.2021
205/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
74,52 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
204/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
88,67 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
203/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,65 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
202/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
110,99 EUR
27.05.2021
Predmet: Doplnkové jedno ( dotácia)
201/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
200/2021
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Služby - kvalif. certif. pre el. pečať
199/2021
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
134,16 EUR
27.05.2021
Predmet: Prepoj. kamier na PC
197/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.05.2021
Predmet: II MIS 5/21
196/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
234,74 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za ulož. odpadu 4/21
195/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
1 209,02 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 4/21, Ulož. TKO
194/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
384,48 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz VK 2x
193/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
187,44 EUR
27.05.2021
Predmet: Uloženie VK 2x
192/2021
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
54,48 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
191/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
27.05.2021
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
190/2021
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
28,60 EUR
27.05.2021
Predmet: HDMI kábel kamera
189/2021
faktúra
MIP TN, s.r.o.
36335070
65,03 EUR
27.05.2021
Predmet: Toner po renov. OÚ
188/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
14,90 EUR
27.05.2021
Predmet: Mobil OÚ
187/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 01.05.2021
186/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
71,64 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
185/2021
faktúra
AQUA ZOO PLUS s.r.o.
47135301
125,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Celoplošná deratizácia jar
184/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
256,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
183/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
268,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
182/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,91 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
181/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
386,16 EUR
27.05.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
180/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Projektový manažment 3,4/21 OS
179/2021
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
27.05.2021
Predmet: UCTO uzáv. I. Q
178/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
42,85 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia MŠ
177/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
3,32 EUR
27.05.2021
Predmet: El. energia ČOV
176/2021
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Právne služby 4/21
175/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
252,10 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
174/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
-293,56 EUR
27.05.2021
Predmet: Servisný zásah dobropis
173/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
79,34 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
172/2021
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Škôlka Komensky MŠ
171/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
409,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis sita ČOV
170/2021
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 5/2021
169/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
117,12 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby
168/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
27.05.2021
Predmet: Zdravotná služba 4/2021
167/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
4 398,85 EUR
27.05.2021
Predmet: Obstaranie architekt. štúdia KD
166/2021
faktúra
ARKON ATELIER s.r.o.
31570186
949,13 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. zamer. skut. stavu KD
165/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
565,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie 24.04.2021
164/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
144,62 EUR
27.05.2021
Predmet: Maňušky, pečiatky MŠ
163/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
100,01 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
162/2021
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
70,49 EUR
27.05.2021
Predmet: Licenc. Eset MŠ, ŠJ 2roky
161/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby mobil star.
160/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
85,30 EUR
27.05.2021
Predmet: Rozbor vody ČOV
159/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
27,54 EUR
27.05.2021
Predmet: Dezinfekcia Covid KD
158/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
271,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Záchrana o obnova dát MŠ, ŠJ
157/2021
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
223,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Nabíjačka autobat. Genius HZ
156/2021
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
216,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Obst. rozšír. kapacity kamer. zázn.
155/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
43,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz VK skla 14.4.2021
154/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
85,43 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
153/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
21,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
152/2021
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
154,01 EUR
27.05.2021
Predmet: POTRAVINY ŠJ
151/2021
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
49,20 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
150/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
157,50 EUR
27.05.2021
Predmet: Kancelársky materiál a tonery ZŠ
149/2021
faktúra
Lyreko CE, SE
35958120
12,77 EUR
27.05.2021
Predmet: Obálka s doručenkou
148/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Vývoz TKO 3/2021
147/2021
faktúra
MUDr. Viliam Cíbik, PhD., všeobecný lekár pre dospelých
33491178
650,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Testovanie10.04.2021
146/2021
faktúra
AUTO-IMPEX, spol. s r. o.
17329477
339,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Servis Iveco, výmena oleja HZ
145/2021
faktúra
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
576,00 EUR
27.05.2021
Predmet: NTB ASUS, Win10, MS Office ZŠ
144/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
158,16 EUR
27.05.2021
Predmet: POTRAVINY ŠJ
143/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
215,53 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
142/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
53,33 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
141/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
250,80 EUR
27.05.2021
Predmet: Poplatok za TKO 3/2021
140/2021
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
608,76 EUR
27.05.2021
Predmet: Uloženie TKO 3/2021
139/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.05.2021
Predmet: II MIS 4/21
138/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
56,10 EUR
27.05.2021
Predmet: Vodné I. Q
137/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
16,41 EUR
27.05.2021
Predmet: Telekom. služby mobil OÚ
136/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
167,60 EUR
27.05.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2021
objednávka
Marius Pedersen, a.s.
34115901
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu TKO aj vývoz VOK.
40/2021
objednávka
ESvia,s.r.o.
1 500,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávka opravy havarijného stavu výtlkov na miestnej komunikácií v dohodnutej cene 1500 eur.
2x pri kostole, 1x pri has. zbrojnici, 1x pri KD
39/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženia TKO z obce Dulov spred RD.
38A/2021
objednávka
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
27.05.2021
Predmet: Objednávka na pripojenie kamerového systému na PC sieť.
38/2021
objednávka
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
27.05.2021
Predmet: Objednávka vývozu a uloženia TKO z obce Dulov pred RD.
517/2021
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
501/2021
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.