organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201708795
faktúra
ROIN, s. r. o.
36287121
46,60 EUR
16.10.2017
Predmet: Tork mydlo 4ks
7416996406
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 122,20 EUR
16.10.2017
Predmet: spotreba plynu
1051720923
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
140,55 EUR
16.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
66/2017
objednávka
ROIN, s. r. o.
36287121
38,40 EUR
10.10.2017
Predmet: náplň do zásobníka na tekuté mydlo - 4 ks
591702524
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
2,88 EUR
10.10.2017
Predmet: mlieko do ŠJ
20170273
faktúra
František Lukáčik
30048761
974,31 EUR
10.10.2017
Predmet: mäso do ŠJ
17/1/07035
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
310,57 EUR
10.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
71734875
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
136,98 EUR
10.10.2017
Predmet: mlieko do ŠJ
11707552
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
96,32 EUR
10.10.2017
Predmet: oprava umývačky riadu
28317
faktúra
BP AGRO - CENTRUM
34096698
39,84 EUR
10.10.2017
Predmet: likvidácia biologického rozložiteľného kuchynského odpadu za september
4101000479
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
6101000460
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
65/2017
objednávka
Jakub Kecera
48219240
0,00 EUR
09.10.2017
Predmet: antikorózna ochrana plechovej strechy
4/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
68,25 EUR
09.10.2017
Predmet: prenájom telocvične ZŠ
5/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
49,50 EUR
09.10.2017
Predmet: prenájom telocvične ZŠ
6/2017
oznam
Mesto Leopoldov
312703
69,00 EUR
09.10.2017
Predmet: prenájom telocvične ZŠ
64/2017
objednávka
VARIA PRINT OnlineStudio XBIKE s.r.o.
47352256
13,40 EUR
06.10.2017
Predmet: Matematika v každodennom živote I., II.
K910101000028
faktúra
JYSK s. r. o., Hlohovec
35974133
182,50 EUR
06.10.2017
Predmet: nábytok do ŠKD
172511
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
120,00 EUR
06.10.2017
Predmet: lokálna oprava strechy
4101022392
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,84 EUR
06.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
11707219
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
293,16 EUR
06.10.2017
Predmet: vykonanie servisných prehliadok
2017270
faktúra
Marián Chatrnuch - STAVMONT
17543533
1 091,08 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
P01 1111710425
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
204,10 EUR
06.10.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1011749801
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
06.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
1011749802
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.10.2017
Predmet: spotreba elektrickej energie
170540
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
06.10.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
217013
faktúra
Bc. Matej Darfáč
44381361
950,00 EUR
05.10.2017
Predmet: administratívne práce
63/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
96,32 EUR
05.10.2017
Predmet: výmena boilerového termostatu a oprava odpadu na umývačke riadu, výmena spojky pre chémiu na konvektomate
62/2017
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Metodika k učebnici fyziky
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,00 EUR
04.10.2017
Predmet: predĺženie viazanosti
5
dodatok
Union poisťovňa, a. s.
31322051
0,21 EUR
04.10.2017
Predmet: odpoistenie a pripoistenie žiakov
61/2017
objednávka
CK SLNIEČKO, spol. s. r. o.
43840949
4 299,00 EUR
02.10.2017
Predmet: škola v prírode - 31 žiakov
170184
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
253,20 EUR
02.10.2017
Predmet: kontrola, oprava a označenie RHP a pož. vodovodov + tlakovanie hadíc
17099
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
95,58 EUR
29.09.2017
Predmet: servis IT za 3Q 2017 + doplatok nad rámec služieb
20170015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
645,84 EUR
29.09.2017
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za september 2017
20170014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
93,60 EUR
29.09.2017
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za september 2017
60/2017
objednávka
Izoplast - Svetlík Jozef
120,00 EUR
29.09.2017
Predmet: oprava rovnej strechy asfaltovým pásom - natavením
59/2017
objednávka
Turist hotel Drotár
32228554
4 200,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Lyžiarsky výcvik pre 30 osôb
58/2017
objednávka
StavKorekt
47942711
6 234,74 EUR
26.09.2017
Predmet: zhotovenie dažďovej kanalizácie
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
6,00 EUR
26.09.2017
Predmet: samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
591702254
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
5,76 EUR
22.09.2017
Predmet: školské mlieko
117155553
faktúra
Bidfood Slovakia, s. r. o.
34152199
459,37 EUR
22.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170619
faktúra
SLOVEX Štefan Vacula
43287247
276,30 EUR
22.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
170170
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
295,20 EUR
22.09.2017
Predmet: výkon prác zdravotného dohľadu
20170020
faktúra
Hallon, s. r. o.
47333618
94,58 EUR
22.09.2017
Predmet: Moja prvá kniha o peniazoch
57/2017
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
0,00 EUR
22.09.2017
Predmet: gombíky na kombinovaný sporák Alba SPE 40 - 5 ks
10A/2017
oznam
Fresco plus, s. r. o.
50012070
0,00 EUR
21.09.2017
Predmet: dodávka ovocia a zeleniny
1070002170
faktúra
Jutex Slovakia, s. r. o.
36250643
10 181,08 EUR
20.09.2017
Predmet: dodávka a montáž podlahových krytín
9A/2017
oznam
Bc. Matej Darfáš
44381361
950,00 EUR
19.09.2017
Predmet: Zmluva o dielo o nenávratný finančný príspevok
71730747
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
224,64 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
1051719554
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
14,16 EUR
19.09.2017
Predmet: spotreba el. energie
19/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
167,00 EUR
19.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie ŠKD
2171086748
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
714,53 EUR
19.09.2017
Predmet: vodné a stočné
7417893152
faktúra
SPP, a. s.
35815256
912,29 EUR
19.09.2017
Predmet: spotreba plynu
17/1/06123
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
822,13 EUR
19.09.2017
Predmet: potraviny do ŠJ
625008061
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
19.09.2017
Predmet: miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
625008380
faktúra
Mesto Leopoldov
312703
484,74 EUR
19.09.2017
Predmet: ŠJ - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - II. splátka
1172613446
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,47 EUR
19.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1
výpoveď
Union poisťovňa, a. s.
31322051
18.09.2017
56/2017
objednávka
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
13.09.2017
Predmet: časopis Mladý záchranár
55/2017
objednávka
Dušan Polačik
32836465
167,00 EUR
12.09.2017
Predmet: vymaľovanie herne
54/2017
objednávka
JYSK s. r. o., Hlohovec
35974133
214,98 EUR
12.09.2017
Predmet: nábytok do ŠKD
2017052
faktúra
Vojtech Moravčík - VM - print
17700159
46,00 EUR
11.09.2017
Predmet: poštové peňažné poukazy RI
2017084
faktúra
Autodoprava JOKR
33429227
287,40 EUR
11.09.2017
Predmet: dopravné služby
P011111710332
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
472,08 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
11706494
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
284,40 EUR
11.09.2017
Predmet: čistiace prostriedky - ŠJ
111704940
faktúra
Tekoo Slovakia s. r. o.
36224022
110,88 EUR
11.09.2017
Predmet: potraviny ŠJ
20170316
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
20,16 EUR
11.09.2017
Predmet: odkladacie mapy 30 ks
53/2017
objednávka
PREKO, s. r. o.
46333045
1 699,92 EUR
08.09.2017
Predmet: kopírka SHARP MX 2614
52/2017
objednávka
Hallon, s. r. o.
47 333 618
94,58 EUR
08.09.2017
Predmet: Moja prvá kniha o peniazoch - 24 ks
1740010302
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
105,98 EUR
07.09.2017
Predmet: Stravné lístky 30 ks
1011744656
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,58 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrická energia
1011744657
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
436,31 EUR
06.09.2017
Predmet: elektrická energia
3419288776
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,24 EUR
05.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7799960997
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
05.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
4799961016
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
05.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
FA0000000515
faktúra
Slovak Tourism, a. s.
44940751
1 785,00 EUR
05.09.2017
Predmet: ubytovanie a občerstvenie pre 38 osôb
1170465
faktúra
CART PRINT, s. r. o.
34131159
104,58 EUR
04.09.2017
Predmet: Triedne knihy
20170563
faktúra
Fojtášek Miroslav ALIMAX
17702992
46,44 EUR
04.09.2017
Predmet: odborná prehliadka výťahu - ŠJ
17/2017
faktúra
Dušan Polačik
32836465
862,00 EUR
04.09.2017
Predmet: maliarske práce - maľovanie soc. zariadení