obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2017/012
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
23.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
19/2017
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
23.02.2017
Predmet: Zdravotné posudky na rok 2017
1501217
faktúra
RAKL, s.r.o.
36029823
69,98 EUR
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
18/2017
objednávka
RAKL, s.r.o.
36029823
22.02.2017
Predmet: Poplatok za doménu "tekovskabreznica.sk" webhostingové služby za rok 2017
37076
faktúra
SoftServis
30466491
345,60 EUR
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016 servis programu na rok 2017
17/2017
objednávka
SoftServis
30466491
17.02.2017
Predmet: Inštalácia a úpravy programu WinIBEU 2016, servis programu na rok 2017
1700063
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
14.02.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
1700017
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.02.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1/2017
007/2017
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
120,00 EUR
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP - údržba verejného osvetlenia
16/2017
objednávka
RAYAN s.r.o.
44378084
13.02.2017
Predmet: Služby s AVIA - MP počas roka 2017
8701014055
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
889,83 EUR
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
15/2017
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
09.02.2017
Predmet: Jedálne kupony
3291700079
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 352,20 EUR
08.02.2017
Predmet: Zneškodnenie odpadu
20170013
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
798,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie "Projekt miestnej komunikácie "
20170014
faktúra
G.P.S. Zvolen, s.r.o.
36639231
342,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Polohopisné a výškové zameranie stavby Tekovská Breznica pravostranný chodník od mosta po s.č.344.
2017/007
faktúra
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
10,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
14/2017
objednávka
NEURONIKA s.r.o., Neurolog.amb.
43796338
07.02.2017
Predmet: Vypracovanie zdravotného posudku
13/2017
objednávka
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročný prístup - Verejná správa SR
1605887400
faktúra
Poradca podnikateľa,spol.s r.o.
31592503
96,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Verejná správa SR ročný prístup
8793084919
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
98,36 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby pevnej siete
3412467780
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
34,96 EUR
07.02.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Zemný plyn
2/201
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
114,65 EUR
07.02.2017
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 1/17
17038
faktúra
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
12/2017
objednávka
Národná geograficko informačná, s.r.o.
46795481
120,00 EUR
07.02.2017
Predmet: Ročná aktualizácia dát v programe s leteckou fotografiou
2171102554
faktúra
SOZA
00178454
14,28 EUR
03.02.2017
Predmet: Hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu
2171102553
faktúra
SOZA
00178454
12,00 EUR
03.02.2017
Predmet: Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
170015
faktúra
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
58,91 EUR
03.02.2017
Predmet: Pracovná obuv , odevy
11/2017
objednávka
PROFI SAFETY s.r.o.
46421386
03.02.2017
Predmet: Pracovné odevy,obuv
10/2017
objednávka
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Banková informácia pre audit
7170100095
faktúra
Prima banka Slovensko,a.s.
31575951
60,00 EUR
02.02.2017
Predmet: Poplatok za bankovú informáciu
9/2017
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
917000380
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
14,20 EUR
01.02.2017
Predmet: Kniha - Záverečný účet obce
20170003
faktúra
Branko Trade, s.r.o.
36053236
750,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Zimná údržba v 1/2017
8/2017
objednávka
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
7/2017
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
338 96 097
960,00 EUR
01.02.2017
Predmet: Servis kotlov 16 b.j.
2017010
faktúra
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
938,40 EUR
01.02.2017
Predmet: Overenie MO + aproximácia MKP
2017000491
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
31.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO WIN 2017/03
6170013
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
355,39 EUR
31.01.2017
Predmet: Zimná údržba MK
443725
faktúra
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
7/2017
objednávka
INPROST s.r.o..
31363091
54,05 EUR
27.01.2017
Predmet: Daňové tlačivá
6/2017
objednávka
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Plastové nádoby 120 l
3291700007
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
669,60 EUR
25.01.2017
Predmet: Platové nádoby 120 l 30 kusov
4517048001
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
48,27 EUR
25.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie B2
0112017
faktúra
McRozvoz s.r.o.
46712330
4 996,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
5/2017
objednávka
McRozvoz s.r.o.
46712330
23.01.2017
Predmet: Náhradný materiál na verejné osvetlenie
4/2017
objednávka
RSC Žiar nad Hronom
20.01.2017
Predmet: Posyp miestnych komunikácií
3/2017
objednávka
Hymes MK s.r.o.
35 831 740
20.01.2017
Predmet: Overenie merného objektu+aproximácia MKP na ČOV
2017180063
faktúra
Národné informačné stredisko SR a.s.
35751291
186,00 EUR
19.01.2017
Predmet: Preddavok na modul Pečať rozvoja obcí a miest 2016
2017007
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
85,99 EUR
19.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby
2/2017
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
85,99 EUR
19.01.2017
Predmet: Kancelárske potreby
9000245196
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35 910 739
31,30 EUR
16.01.2017
Predmet: Odborné práce na distribučnej sieti
2017000136
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO 2017/01
1/2017
objednávka
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
16.01.2017
Predmet: Aktualizácia KEO 2017/01
3060000193
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
159,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Zemný plyn
160939
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
13.01.2017
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 12/2016
160992
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
13.01.2017
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory z ČOV
2711005647
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
255,97 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005650
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
164,02 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005649
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
47,76 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
2711005652
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
0,79 EUR
12.01.2017
Predmet: Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie
Dodatok ku kúpnej zmluve
zmluva
Ing. Ľudovít Lauko
190,40 EUR
12.01.2017
Predmet: Predaj obecnej pôdy
600/236/2016
zmluva
Štátny fond rozvoja bývania
31 749 542
838 000,00 EUR
09.01.2017
Predmet: Záložná zmluva č.600/236/2016
3291602649
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
2 287,04 EUR
09.01.2017
Predmet: Zber,preprava a zneškodnenie odpadu
4792131104
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,80 EUR
09.01.2017
Predmet: Služby pevnej siete
7611497309
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
43,91 EUR
05.01.2017
Predmet: Služby mobilnej siete
1004486
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
111,89 EUR
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
107/2016
objednávka
ELBA .H Viliam Holý
17923638
30.12.2016
Predmet: Materiál verejné osvetlenie
416382
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
144,00 EUR
27.12.2016
Predmet: Služby eGov-Zmluvy 2017
02122016
faktúra
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
106/2016
objednávka
Anna Peťková
33997926
168,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Občerstvenie na akcii Mikuláš
2016223
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
105/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
161,59 EUR
14.12.2016
Predmet: Kancelárske potreby
165585
faktúra
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
891616
objednávka
2 Zet s.r.o.
36676705
45,39 EUR
14.12.2016
Predmet: Lietajúci lampión farebný mix
2016703
faktúra
Cleerio SK s.r.o.
46812342
480,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Servisné poplatky CE r. 2017
1612009
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
506,00 EUR
12.12.2016
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
1004066
faktúra
ELBA .H Viliam Holý
17923638
345,13 EUR
12.12.2016
Predmet: Všeobecný materiál VO
20160463
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre na r. 2017
104/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
662,40 EUR
12.12.2016
Predmet: Stolové kalendáre