obec
Tekovská Breznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4192
Dokumenty:
zobraziť na stránke
160100219
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
306,79 EUR
10.10.2016
Predmet: Všeobecný materiál,práca
6789315931
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
61,19 EUR
06.10.2016
Predmet: Služby pevnej siete
201613
faktúra
Základná škola s materskou školou
37888692
97,54 EUR
05.10.2016
Predmet: Stravné za deti a žiakov v HN 9/16
7608586946
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
35,53 EUR
05.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
16100502
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
77/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
116,20 EUR
03.10.2016
Predmet: Školské potreby pre deti v hmotnej núdzi
76/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
2016177
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
125,82 EUR
30.09.2016
Predmet: Kancelárske potreby
75/2016
objednávka
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
ZF6113530031
faktúra
Mountfield SK, s.r.o.
36377147
412,10 EUR
28.09.2016
Predmet: Kosačka benzínová G 48, olej
179/903005/16
faktúra
SimKor, s.r.o.
36 014 354
393,12 EUR
28.09.2016
Predmet: Spotreba vody-prefakturácia
16131
faktúra
Transportexpert s.r.o.
46893971
120,00 EUR
27.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
161475
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
660,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
Objednávka Tekov z neba
objednávka
CBS spol, s.r.o.
36 754 749
26.09.2016
Predmet: Kniha Tekov z neba
74/2016
objednávka
Transportexpert s.r.o.
46893971
22.09.2016
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
2016001475
faktúra
KEO s.r.o.
36739464
13,50 EUR
21.09.2016
Predmet: Aktualizácia KEO 2016/07
057/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
19.09.2016
Predmet: Služby s AVIA - MP
160565
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
14.09.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie
160100191
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
159,63 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
160100184
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
690,09 EUR
13.09.2016
Predmet: Všeobecný materiál,služby
3291601708
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 828,97 EUR
13.09.2016
Predmet: Preprava a zneškodnenie odpadu
73/2016
objednávka
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I.ročník
16100436
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
144,10 EUR
12.09.2016
Predmet: Školské potreby pre I. ročník
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
09.09.2016
Predmet: Plyn
16046
faktúra
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner - oslavy obce
72/2016
objednávka
FOLART, s.r.o.
36829102
60,00 EUR
08.09.2016
Predmet: Banner-oslavy obce
4788384855
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
75,66 EUR
07.09.2016
Predmet: Služby pevnej siete
7607621261
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
39,64 EUR
06.09.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
2161124962
faktúra
SOZA
00178454
80,40 EUR
02.09.2016
Predmet: Reprodukovaná hudobná produkcia-oslavy obce
2016021
faktúra
ARIAN-SK,s.r.o.
44168543
82,65 EUR
02.09.2016
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
2016004
faktúra
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
780,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Čistenie koryta Vlčkovského potoka
71/2016
objednávka
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
160081
faktúra
BRAINCOM, s.r.o.
36057401
156,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál-dobrovoľnícka činnosť
70/2016
objednávka
Marek Švec - MS - ZEMPRA
44990294
26.08.2016
Predmet: Čistenie koryta potoka Vlčkovske
69/2016
objednávka
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
26.08.2016
Predmet: Stavebné práca počas roka 2016
68/2016
objednávka
Gejdoš Vladimír
41042166
26.08.2016
Predmet: DVD záznam z osláv obce
20160293
faktúra
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
67/2016
objednávka
SB PRESS s.r.o.
36526924
240,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Prezentácia obce v novinách SLOVENSKÁ BRÁNA
66/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby- oslavy obce
16027
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
520,00 EUR
25.08.2016
Predmet: Fotografické služby - oslavy obce
65/2016
objednávka
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
20160200VFA
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
69,12 EUR
24.08.2016
Predmet: Zapožičanie lavíc s podnožkami
1642002556
zmluva
Fond na podporu umenia
42418933
2 500,00 EUR
24.08.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
64/2016
objednávka
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
161410389
faktúra
Ing. Lukáš Gaži LUMIGREEN
43818064
440,92 EUR
22.08.2016
Predmet: Okrasné rastliny k bytovke
63/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie na LS
2016009
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
138,00 EUR
22.08.2016
Predmet: Čistenie pozemku na LS
048/2016
faktúra
RAYAN s.r.o.
44378084
40,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Služby AVIOU
160115
faktúra
PROFI SERVIS SK, s.r.o.
46148353
320,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prenájom mobilných toaliet- oslavy obce
160480
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
55,00 EUR
12.08.2016
Predmet: Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 6/2016
160542
faktúra
AQUAVITA PLUS, spol. s r.o.
36 633 461
108,72 EUR
12.08.2016
Predmet: Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV
41-5120/16
faktúra
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby - oslavy obce
62/2016
objednávka
Stredná odborná škola obchodu a služieb
340,60 EUR
10.08.2016
Predmet: Stravovacie služby- oslavy obce
20160567
faktúra
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo - oslavy obce
61/2016
objednávka
Jozef Hostinský - TASSAT
11842229
636,00 EUR
10.08.2016
Predmet: Akustické strelivo -oslavy obce
3291601545
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
1 934,89 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3291601547
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o. Marius Pedersen
34131451
883,57 EUR
10.08.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadu-zmesový komunálny odpad
3060000193
faktúra
RWE Gas Slovensko, s.r.o.
44291809
159,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Zemný plyn
2016142
faktúra
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
60/2016
objednávka
Mgr.Pavol Riecky
37424611
155,59 EUR
09.08.2016
Predmet: Kancelárske potreby
4787454652
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
64,85 EUR
09.08.2016
Predmet: Služby pevnej siete
01082016
faktúra
Anna Peťková
33997926
500,00 EUR
09.08.2016
Predmet: Hudobná skupina na hlavnom programe-Pivný festival
160100162
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
576,82 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál/Závoz
160100163
faktúra
ELEKTRO - BOROŠ, s.r.o.
46896121
33,60 EUR
08.08.2016
Predmet: Všeobecný materiál
20160802
faktúra
Peter Schlosser HUDOBNÉ NÁSTROJE
41314409
1 020,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Hudobná produkcia a ozvučenie
7606660458
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
40,70 EUR
05.08.2016
Predmet: Služby mobilnej siete
16025
faktúra
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
04.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky-oslavy obce
20161032
faktúra
Disig,a.s.
35975946
103,20 EUR
03.08.2016
Predmet: Kvalifikovaný systémový certifikát
59/2016
objednávka
Silvia Ďatková- foto - grafika
37426290
960,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Upomienkové darčeky 740.výročie oslavy obce
17/2016
zmluva
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
58/2016
objednávka
František Kasáš
1 200,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Predvedenie umeleckého diela "Ako sa rodila sloboda"
201608
faktúra
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
57/2016
objednávka
Ján Klonga - stolár
43834434
110,00 EUR
03.08.2016
Predmet: Opracovanie materiálu na lavičky
160100008
faktúra
Martin Brodziansky - HLINÍKPROFIL
43773591
80,01 EUR
03.08.2016
Predmet: Lakovanie plotových dielcov
52/2016
faktúra
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
56/2016
objednávka
Martin Brodziansky - HLINÍKPROFIL
43773591
80,01 EUR
29.07.2016
Predmet: Objednávame si u Vás lakovanie plotových dielcov
55/2016
objednávka
Viliam Struhár -geodet
10935479
171,00 EUR
29.07.2016
Predmet: Vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu - časť potoka
2016007
faktúra
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na Lesnej správe
54/2016
objednávka
Anna Ráchelová
33329303
162,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Čistenie pozemku na lesnej správe
20160056
faktúra
Arteo s.r.o.
47449691
66,00 EUR
28.07.2016
Predmet: Dekoračná krabica