organizácia
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 2549
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2021
objednávka
Venia-Sol
50335154
175,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Astro-show - v rámci projektu Erasmus +
019/2024
objednávka
Elementa s.r.o.
50352857
90,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Učebné pomôcky
DF041/2024
faktúra
Elementa s.r.o.
50352857
90,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Učebné pomôcky - projekt SPP
061/2023
objednávka
Splash International
50366734
30,00 EUR
13.11.2023
Predmet: Konferencia "Prvá pomoc pre detskú dušu a telo"
DF173/2023
faktúra
Splash International
50366734
30,00 EUR
12.12.2023
Predmet: Konferencia - Prvá pomoc pre detskú dušu a telo
35/2019
objednávka
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
09.09.2019
Predmet: kancelársky nábytok
133/2019
faktúra
Drevona Market s.r.o.
50443003
56,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nábytok
010/2025
objednávka
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
05.03.2025
Predmet: Nákup originál tonerov
DF030/2025
faktúra
InterNETmania.sk s.r.o.
50462164
706,92 EUR
11.03.2025
Predmet: Nákup tonerov
DF011/2020
faktúra
Universal Art Slovakia o.z.
50542176
150,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Spoločensko-kultúrna akcia vrámci Erasmus +
008/2022
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno - vzdelávacie podujatie Enviromentálna výchova v rámci programu Erasmus+
DF010/2022
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
180,00 EUR
26.01.2022
Predmet: Kultúrno-vzdelávacie podujatie v rámci programu Erasmus+
004/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas"
50660951
400,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Objednávka na sférické kino.
DF032/2025
faktúra
MB "Sferinis kinas"
50660951
215,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Vzdelávacie podujatie
52/2019
objednávka
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
28.10.2019
Predmet: Odborný seminár Finančná kontrola
169/2019
faktúra
Proeko - Inštitút vzdelávania s.r.o.
50685406
74,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Seminár Finančná kontrola
47/2021
objednávka
Terpaj eshop s.r.o.
50690582
70,70 EUR
27.05.2021
Predmet: Čistiace potreby
DF090/2021
faktúra
Terpaj eshop s.r.o.
50690582
70,70 EUR
02.06.2021
Predmet: Čistiace potreby
188/2019
faktúra
Ciro trans s.r.o.
50692917
140,00 EUR
22.11.2019
Predmet: doprava Erasmus + K2
60/2019
objednávka
CIRO TRANS
50692917
140,00 EUR
25.11.2019
Predmet: doprava pre deti vrámci programu Erasmus plus