organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
87/2020
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj
1 700,00 EUR
23.11.2020
Predmet: Dajme spolu gól! Organizovanie športových podujatí miestneho a regionálneho významu.
Dodávateľské faktúry za rok 2022
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2022
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2022
Dodávateľské faktúry za rok 2021
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2021
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2021
Dodávateľské faktúry za rok 2020
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2020
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2020
Dodávateľské faktúry za rok 2019
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2019
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2019
Dodávateľské faktúry za rok 2018
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2018
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2018
Dodávateľské faktúry za rok 2017
faktúra
Dodávateľské faktúry za rok 2017
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za rok 2017
Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
faktúra
Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
0,00 EUR
24.04.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za I. štvrťrok 2023
Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
faktúra
Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
0,00 EUR
12.07.2023
Predmet: Dodávateľské faktúry za II. polrok 2023
Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
faktúra
Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
0,00 EUR
14.05.2024
Predmet: Dodávateľské faktúry do 14.05.2024
Dodávateľské faktúry od č. 582024
faktúra
Dodávateľské faktúry od č. 582024
0,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Dodávateľské faktúry od č. 582024
Dodávateľské faktúry rok 2024
faktúra
Dodávateľské faktúry od č. 1002024
0,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Dodávateľské faktúry od č. 1002024
Zmluva o Platobnej karte
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
0,00 EUR
12.09.2024
Predmet: Platobná Karta
022/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
24,83 EUR
11.03.2011
Predmet: Príspevok k stravnému 01/02011 zo soc.fondu
024/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
191,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov 01/2011
033/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
22,49 EUR
11.04.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac február
034/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
173,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov február
047/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
286,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov za marec
049/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
37,18 EUR
20.05.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac marec
021/2011
faktúra
Syntex-František Téglás
17584191
312,00 EUR
11.03.2011
Predmet: Vyhotovenie preambuly