organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1114018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
108,60 EUR
26.11.2014
Predmet: Oprava umývačky
38/2015
objednávka
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
250,00 EUR
17.06.2015
Predmet: zmakcovace vody
0615022
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
261,00 EUR
02.07.2015
Predmet: výmena zmakčovačov vody
0416018
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
186,00 EUR
20.04.2016
Predmet: Oprava umývačky riadu
0516003
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
664,20 EUR
09.05.2016
Predmet: Výmena termostatov
1016010
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
45,00 EUR
18.10.2016
Predmet: oprava elektr.kotla
019/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
16/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
028/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,54 EUR
03.10.2012
Predmet: maliarske potreby
19/2012
objednávka
Dušan Paľov - RAF
41869621
36,00 EUR
12.12.2012
Predmet: maliarske potreby
130097
faktúra
Roman Róka
41911148
21,44 EUR
11.12.2013
Predmet: zasklenie vchodových dverí
140094
faktúra
Roman Róka
41911148
104,80 EUR
01.12.2014
Predmet: oprava okna
140104
faktúra
Roman Róka
41911148
40,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Izolačné sklo
150091
faktúra
Roman Róka
41911148
130,66 EUR
05.10.2015
Predmet: opravy
160015
faktúra
Roman Róka
41911148
25,80 EUR
14.03.2016
Predmet: Zasklievanie vchodových dverí na budove B
1823/2013
zmluva
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
42134943
0,00 EUR
14.02.2014
Predmet: zmluva projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania
1/2015
zmluva
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
09.01.2015
Predmet: nájom malej telocvične
2015010
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
74,70 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015020
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
13.03.2015
Predmet: Nájom telocvične za február 2015
2015031
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
112,05 EUR
08.04.2015
Predmet: Nájom telocvične za marec 2015
2015042
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015051
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
87,15 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
1
dodatok
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
29.06.2015
Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy
2015074
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
99,60 EUR
13.10.2015
Predmet: nájom telocvične
2015086
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
74,70 EUR
11.11.2015
Predmet: nájom telocvične za 10/2015
1504
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
08.04.2014
Predmet: seminár o spisovej službe a registratúrea archivnictvo vo firmách a organizáciách.
400058
faktúra
Akadémia lektorov Slovenska
42165903
70,00 EUR
07.05.2014
Predmet: seminár vlastnej vzdelávacej činnosti
01122016
faktúra
ICE Players Sereď
42292166
639,00 EUR
02.12.2016
Predmet: prenájom športovej haly
2013036
faktúra
S.I.P.- Ing. Jela Hložková
43180710
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: školenie elektrotechnikov
140100817
faktúra
Mgr. Tibor Nešťák - Time
43280803
467,60 EUR
16.12.2014
Predmet: florbal pomôcky
79/2014
objednávka
TIME
43280803
467,60 EUR
12.01.2015
Predmet: Pomôcky na florbal
041/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
25.08.2016
Predmet: učebné pomôcky -rozvojový projekt
160100281
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
2 750,00 EUR
14.09.2016
Predmet: športové náčinie a náradie
069/2016
objednávka
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachty
160100417
faktúra
Mgr. Tibor Nešták - TIME
43280803
1 996,00 EUR
15.12.2016
Predmet: zhotovenie doskočiska a plachtya doskočiska a plachty
212012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
10,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Tréningy tenisu za mesiac október.
222012
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
40,00 EUR
07.12.2012
Predmet: Tréningy tenisu
022013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
17.01.2013
Predmet: tenis do skol treningy
042013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
13.02.2013
Predmet: Tréningy tenisu
062013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
19.03.2013
Predmet: tréningy tenisu v krúžku
112013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
11.04.2013
Predmet: tenis
132013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
31.05.2013
Predmet: tenis -projekt
2121850
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
18,48 EUR
26.09.2012
Predmet: metodika
21131577
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
18/2013
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
474,54 EUR
30.05.2013
Predmet: pracovné zošity
21132068
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
214,50 EUR
18.09.2013
Predmet: pracovné zošity
20164590
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
194,04 EUR
29.09.2016
Predmet: pracovné zošity pre druhákov
120006
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
48,54 EUR
30.01.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
1/2012
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
19,00 EUR
08.02.2012
Predmet: elektroinštalačný materiál
120015
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
72,91 EUR
28.02.2012
Predmet: vodoinštalačný materiál
130017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
38,47 EUR
03.04.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
19/2013
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,00 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služobného bytu
130034
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
78,60 EUR
30.05.2013
Predmet: wc kombi do služ.bytu
130068
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,64 EUR
02.10.2013
Predmet: vodoinstalacny material
130076
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
41,69 EUR
04.11.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
130082
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
61,56 EUR
02.12.2013
Predmet: ELEKROINšTALAčNý MAATERIáL
130086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
16,19 EUR
13.12.2013
Predmet: vodoinštalačný materiál
140017
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
79,59 EUR
27.03.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál
140027
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
30,75 EUR
29.05.2014
Predmet: Tesnenie Kurenárske
140036
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
22,58 EUR
30.06.2014
Predmet: elektroinštal.materiál
140057
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
98,58 EUR
01.10.2014
Predmet: materiál na drobné opravy
140075
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
245,10 EUR
26.11.2014
Predmet: Spotrebný materiál
140079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
53,28 EUR
09.12.2014
Predmet: Spotrebný materiál
150001
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
139,84 EUR
28.01.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
30/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
180,00 EUR
29.05.2015
Predmet: výlevka
150030
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
184,60 EUR
03.06.2015
Predmet: výlevka a príslušenstvo
150055
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
50,62 EUR
30.09.2015
Predmet: Inštalatérske potreby
87/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
08.12.2015
Predmet: Materiál na opravy
150079
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
1 084,51 EUR
14.12.2015
Predmet: Drobný materiál na opravy
160043
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
454,71 EUR
30.06.2016
Predmet: inštalačný materiál
025/2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
300,00 EUR
12.07.2016
Predmet: Materiál na opravu
160050
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
502,68 EUR
02.08.2016
Predmet: vodoinštalačný materiál
160066
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
106,26 EUR
04.10.2016
Predmet: drobný materiál
160086
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
91,90 EUR
30.11.2016
Predmet: spotrebný materiál
058-2016
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
700,00 EUR
05.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
160087
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
692,96 EUR
07.12.2016
Predmet: spotrebný materiál
03022016
zmluva
CK Slniečko spol. s r.o
43840949
150,00 EUR
29.02.2016
Predmet: lyžiarsky výcvikový kurz
20160072
faktúra
CK Slniečko,spol. s.r.o.
43840949
5 850,00 EUR
03.03.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
17.02.2012
Predmet: virtuálna knižnica
70614739
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: fa za odborné poradenstvo na základe zmluvy VK/1003035- mesačné zálohy