organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
166/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 716,00 EUR
04.07.2019
Predmet: škrabka na zemiaky
167/18
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
498,00 EUR
04.07.2019
Predmet: panvica a tlaková sprcha
30/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
10.07.2019
Predmet: prostriedky na umývanie
90/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
619,20 EUR
19.07.2019
Predmet: čistiaca sada
168/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
3 720,00 EUR
30.01.2020
Predmet: elektrický kotol
172/19
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
156,00 EUR
30.01.2020
Predmet: čistiaci prostriedok
80/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
321,60 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
203/20
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 689,60 EUR
11.12.2020
Predmet: stoly kuchyňa
177/21
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
165,60 EUR
07.12.2021
Predmet: čistiace prostriedky
163/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
764,40 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu
175/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
826,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Výmena tlakovej sprchy
249/23
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
1 212,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kuchynské potreby
33/20
faktúra
Fitter
34302743
122,99 EUR
07.12.2020
Predmet: nádržka
73/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
92/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
420,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
112/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
336,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
118/23
faktúra
Vlastimil Kadlec - KADLO
34303073
84,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Odvoz - tekutý odpad
57/15
faktúra
Ing. Viera KARÁDYOVÁ
34619038
800,00 EUR
18.09.2015
Predmet: príprava vyraďovacieho konania
34/13
faktúra
Jarka Geregová
34748717
616,50 EUR
22.05.2013
Predmet: Oprava športového náradia
62/14
faktúra
Jarka Geregová
34748717
434,24 EUR
12.08.2014
Predmet: oprava šport.náradia
105/22
faktúra
Jarka Geregová
34748717
770,45 EUR
23.01.2023
Predmet: Pomôcky na telesnú výchovu
76/23
faktúra
Jarka Geregová
34748717
702,55 EUR
05.06.2024
Predmet: Za opravu športového náradia
71/24
faktúra
Jarka Geregová
34748717
764,58 EUR
05.06.2024
Predmet: oprava športového náradia
17/11
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
34,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Toner
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
26/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
26,10 EUR
14.05.2012
Predmet: toner
88/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
23,05 EUR
24.01.2013
Predmet: toner
104/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
65,04 EUR
22.03.2013
Predmet: toner
77/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
27,29 EUR
08.10.2013
Predmet: výkresy
100/13
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
193,82 EUR
08.10.2013
Predmet: kancelársky tovar
123/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
271,85 EUR
14.11.2014
Predmet: učeb.pomôcky MŠ
181/14
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
239,27 EUR
21.05.2015
Predmet: učebné pomôcky
114/15
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,41 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar
83/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
38,16 EUR
27.01.2017
Predmet: kancelársky tovar
116/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
339,94 EUR
14.02.2017
Predmet: kancelárske potreby
164/16
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
3 960,02 EUR
28.02.2017
Predmet: PC zostava
66/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
78,50 EUR
12.12.2017
Predmet: tonery
130/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
384,70 EUR
14.12.2017
Predmet: kancelárske potreby
173/17
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
46,50 EUR
15.12.2017
Predmet: toner
44/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
32,62 EUR
27.11.2018
Predmet: dekoračný materiál
99/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
95,00 EUR
30.11.2018
Predmet: pomôcky papiernicke
141/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
403,98 EUR
30.11.2018
Predmet: papiernicke a kancelárske potreby
203/18
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,52 EUR
04.07.2019
Predmet: papiernický tovar, ozdoby farby
45/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
42,40 EUR
10.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
83/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
59,36 EUR
19.07.2019
Predmet: kancelársky tovar
120/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
89,48 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelársky tovar
132/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
224,87 EUR
16.10.2019
Predmet: kancelárske potreby
217/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
84,10 EUR
31.01.2020
Predmet: kancelárske potreby
223/19
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
132,04 EUR
31.01.2020
Predmet: učebné pomôcky
123/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
107,17 EUR
10.12.2020
Predmet: papiernicky tovar
163/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
90,11 EUR
10.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
221/20
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
324,96 EUR
11.12.2020
Predmet: kancelársky tovar
83/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
146,80 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
146/21
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
441,35 EUR
07.12.2021
Predmet: kancelársky tovar
27/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
108,20 EUR
13.05.2022
Predmet: Kancelárske potreby
119/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
52,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby
240/22
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
288,20 EUR
26.01.2023
Predmet: kancelárske potreby
132/23
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
285,38 EUR
05.06.2024
Predmet: Tovar
25/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
37/11
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
172,00 EUR
27.05.2011
Predmet: Tekutý odpad
10/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
02/2012
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
29/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
37/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.05.2012
Predmet: tekutý odpad
02_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
8_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
10_12
objednávka
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2012
Predmet: tekutý odpad
68/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
24.01.2013
Predmet: tekutý odpad
93/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.03.2013
Predmet: tekutý odpad odvoz
110/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tekutý odpad
133/12
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
10/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
30/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
43/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
54/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
22.05.2013
Predmet: Tek. odpad
105/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
09.10.2013
Predmet: tekutý odpad
122/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
18.12.2013
Predmet: Tekutý odpad
141/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
18.12.2013
Predmet: tekutý odpad
9/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
20.03.2014
Predmet: tekutý odpad