obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5136
Dokumenty:
zobraziť na stránke
205/2018
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
119,88 EUR
15.08.2018
Predmet: Licencia na používanie pre 4 PC na 2 roky.
129/2020
faktúra
ESET spol.s.r.o.
31333532
114,74 EUR
04.08.2020
Predmet: Eset internet security
109/2022
faktúra
ESET spol. s.r.o.
31333532
80,54 EUR
28.07.2022
Predmet: antivírus
2015
zmluva
AlcaPolis Real s.r.o.
31345522
990,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Záväzok dodávateľa voči objednávateľovi v procese implementácie projektu z výzvy KaHR -22VS -1501 na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí
2013009
faktúra
AlcaPolis Real s.r.o.
31345522
495,00 EUR
06.04.2016
Predmet: faktúra 50 % odmeny podľa Zmluvy na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy KaHR - 22VS -1501 po vypracovaní a odovzdaní záverečnej Žiadosti o platbu vo výške 495 €.
zálohová 8310168412
faktúra
IURA EDITION spol. s r.o.
31348262
48,19 EUR
28.03.2011
Predmet: Publikácia Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
129/2019
faktúra
PRO Laika s.r.o.
31355218
659,00 EUR
30.07.2019
Predmet: Canon EOS 250D
1303017
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
480,00 EUR
02.05.2013
Predmet: Služby Digitálna kancelária.
1307051
faktúra
A.V.I.S., spol. s.r.o.
31359159
180,00 EUR
31.07.2013
Predmet: Konverzia dát z pôvodného programu do systému IIS MIS.
1601009
faktúra
A.V.I.S spo. s.r.o.
31359159
324,30 EUR
10.02.2016
Predmet: Vykonané práce pre službu Digitálna kancelária IIS MIS pre obecný úrad a súvisiace náklady - školenie správy registratúry, školenie agendy vodné, stočné
008/2018
objednávka
A.V.I.S International Software Distribution & Servis s.r.o.
31359159
2 000,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Prispôsobenie systému na podmienky úradu
95/2018
faktúra
A.V.I.S. spol. s.r.o.
31359159
2 400,00 EUR
17.05.2018
Predmet: Sprístupnenie subsytému, spustenie priamej elektronickej komunikácie, konfigurácia softvéru, autorizácia pracovníkov, zaškolenie
59/2021
faktúra
A.V.I.S spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Služby pri vybavení KSC
29/2022
faktúra
A.V.I.S spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Služby pri vybavení mandátneho certifikátu v NASES.
101/2023
faktúra
A.V.I.S spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Služby pri vybavení a prevzatí mandátneho certifikátu v NASES na základe splnomocnenia.
32/2024
faktúra
A.V.I.S spol. s.r.o.
31359159
60,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Inicializácia KSC v NASES
19/2025
faktúra
A.V.I.S spol. s.r.o.
31359159
61,50 EUR
07.02.2025
Predmet: nasadenie nových HTML šablón rozhodnutí
593133
faktúra
INPROST spol. s. r o.
31363091
01.02.2011
Predmet: Tlačivá Daň z nehnuteľnosti
593133
faktúra
INPROST spol. s r.o.
31363091
23,20 EUR
28.03.2011
Predmet: Tlačivá - Daň z nehnuteľnosti
160/3311
faktúra
INPROST spol. s. r o.
31363091
52,00 EUR
21.02.2013
Predmet: obecné noviny
16073411
faktúra
INPROST, s.r.o.
31363091
52,00 EUR
20.12.2013
Predmet: Fakturujeme Vám za obecné noviny rok 2014 od čísla 1 po číslo 52. Počet výtlačkov: 1 týždenne.
16073411
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
23.06.2014
Predmet: Na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín fakturujeme Vám doplatok na rok 2014.
160735110008
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
10.12.2014
Predmet: Obecné noviny rok 2015.
823526
faktúra
Inprost spol. s.r.o.
31363091
36,00 EUR
29.01.2015
Predmet: Tlačivá dane.
1607371
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
27.12.2016
Predmet: Obecné noviny na rok 2017
302/2017
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
67,60 EUR
14.12.2017
Predmet: Obecné noviny na rok 2018.
131/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
20,80 EUR
06.07.2018
Predmet: Doplatok na základe zvýšenia nákladov na tlač a expedíciu Obecných novín.
351/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
03.01.2019
Predmet: obecné noviny na rok 2019.
28/2024
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
57,20 EUR
25.03.2024
Predmet: Online vydanie obecných novín na rok 2024
2150632
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
10 000,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodávka zariadení, elektroinštalačného materiálu, montáž dodávok, elektroinštalačného materiálu, technicko inžinierske práce a služby, presun materiálu a prostriedkov, globál zriadenia staveniska, dopravné náklady
SL-256/2015
zmluva
SecuriLas s.r.o.
31364764
12 500,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Prevencia kriminality - vybudovanie kamerového systému v obci Hontianske Moravce
2150696
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
2 500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodávka zariadení, dodávka elektroinštalačného materiálu, montáž dodávok, montáž elektroinštalačného materiálu, technicko inžinierske práce a služby, presun materiálu a prostriedkov, globál zriadenia staveniska, dopravné náklady.
2017
zmluva
SecuriLas s.r.o.
31364764
74 317,07 EUR
29.11.2017
Predmet: Vybudovanie kamerového systému v obci Hontianske Moravce
314/2017
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
10 000,00 EUR
14.12.2017
Predmet: Dodávka zariadení, elektroinštalačného materiálu, technicko inžinierske práce a služby, dopravné náklady, global zriadenia stanoviska, presun materiálu a prostriedkov
315/2017
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
2 500,00 EUR
14.12.2017
Predmet: 2500
123/2018
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
3 404,45 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka zariadení, dodávka inštalačného materiálu, montážne práce, montáž inštalačného materiálu, dopravné náklady, technicko - inžinierske služby.
340/2018
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
287,62 EUR
23.11.2018
Predmet: Dodávka zariadení.
50/2019
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
395,28 EUR
26.03.2019
Predmet: Servisné práce - oprava konfigurácie sieťových zariadení
009/2020
objednávka
SecuriLas s.r.o.
31364764
03.04.2020
Predmet: servis kamery
77/2020
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
461,92 EUR
14.05.2020
Predmet: Dodávka zariadení, montážne práce, dopravné náklady
0032021
objednávka
SecuriLas s.r.o.
31364764
22.01.2021
Predmet: Oprava kamerového systému.
4/2021
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
897,40 EUR
23.02.2021
Predmet: Oprava kamerového systému CCTV
63/2021
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
542,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Dodávka zariadení, montážne práce, technicko inžinierske práce a služby
19/2023
zmluva
SecuriLas, s.r.o.
31364764
21 761,54 EUR
08.09.2023
Predmet: Rozšírenie a modernizácia kamerového systému
243/2023
faktúra
SecuriLas, s.r.o.
31364764
1 102,75 EUR
22.01.2024
Predmet: dodávka zariadení, montážna práce, dopravné náklady
11/2024
zmluva
SecuriLas, s.r.o.
31364764
1 000,00 EUR
01.07.2024
Predmet: Dohoda o sponzorstve Beh zdravia
1
dodatok
SecuriLas, s.r.o.
31364764
22 305,58 EUR
17.04.2025
Predmet: bod 4.2 sa ruší a mení v celom rozsahu v súvislosti s leg. úpravou predstavujúcou percentuálne zvýšenie DPH na 23%
32/2017
faktúra
Copy office s.r.o.
31377874
137,38 EUR
14.03.2017
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia.
212/2017
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
203,50 EUR
23.08.2017
Predmet: Prenájom kancelárskeho zariadenia
25/2018
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
187,78 EUR
20.02.2018
Predmet: Prenájom kancelárskeho zariadenia od 24.január 2018 do 23 júl 2018
23/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
198,16 EUR
19.02.2019
Predmet: Prenájom kanc, zariadenia
185/2019
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
191,63 EUR
30.07.2019
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia
13/2020
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
179,68 EUR
08.04.2020
Predmet: prenájom kancelárskeho zariadenia
154/2020
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
206,19 EUR
26.08.2020
Predmet: Prenájom kanc. zariadenia
12/2021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
99,89 EUR
23.02.2021
Predmet: NASHUATEC AFICIO MP 305 + SP
145/2021
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
114,19 EUR
11.08.2021
Predmet: kopírka / paušál za obdobie od 24.7.2021 do 23.1.2022
8/2022
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
22.02.2022
Predmet: kopírka
141/2022
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
23.08.2022
Predmet: prenájom copy stroja
19/2023
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
108,36 EUR
03.05.2023
Predmet: prenájom kopírky
6/2025
faktúra
COPY OFFICE s.r.o.
31377874
111,07 EUR
07.02.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho zariadenia
OF11/0141
faktúra
Hydromeliorácie, a.s.
31410031
1 699,92 EUR
01.06.2011
Predmet: Kopanie odvodňovacích protipovodňových kanálov v obci Hontianske Moravce
209/2022
faktúra
GASTRO - HAAL s.r.o.
3145076
517,64 EUR
10.11.2022
Predmet: ZŠ oprava VKZ
2015001
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
30,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Štrk na základe objednávky 009/2015
226/2018
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
84,00 EUR
06.09.2018
Predmet: štrkopiesok
288/2018
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
252,00 EUR
24.10.2018
Predmet: štrkopiesok
2/2019
zmluva
REKOSTAV v.o.s.
31560717
31 599,50 EUR
21.08.2019
Predmet: Zhotovenie stavby Požiarna zbrojnica - rekonštrukcia
212/2019
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
8 382,17 EUR
10.09.2019
Predmet: Faktúra za vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č. 2/2019
3/2019
zmluva
REKOSTAV v.o.s.
31560717
32 743,54 EUR
21.10.2019
Predmet: Most pre chodcov , Lávka L1
274/2019
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
10 455,66 EUR
14.01.2020
Predmet: Práce na objekte Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice podľa zmluvy o dielo č. 2/2019 zo dňa 6.8.2019
9/2020
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
11 310,90 EUR
08.04.2020
Predmet: Požiarna zbrojnica rekonštrukcia
118/2020
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
4 937,47 EUR
24.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice.
11/2021
zmluva
REKOSTAV v.o.s.
31560717
5 985,44 EUR
05.08.2021
Predmet: Oprava pamätníku.
171/2021
faktúra
REKOSTAV v.o.s.
31560717
5 985,44 EUR
07.09.2021
Predmet: Práce na oprave pamätníka v Hontianskych Moravciach na základe Zmluvy o dielo zo dňa 27.7.2021
219/2019
faktúra
MIKROHUKO spol. s.r.o.
31560806
259,68 EUR
19.09.2019
Predmet: Oprava te. systému po prepätí
20150027
faktúra
Dudín s.r.o.
31571191
492,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Prenájom priestorov na školenie. elektronizácia služieb na obecných úradoch + občerstvenie.
08/001/08 dodatok č. 1
zmluva
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
235 970,00 EUR
03.10.2012
Predmet: Zmluva o úvere
08/010/14
zmluva
Prima banka Slovensko a.s.
31575951
32 795,00 EUR
29.09.2014
Predmet: Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (B)
1/2023
zmluva
Priama banka Slovensko a.s.
31575951
0,00 EUR
25.01.2023
Predmet: Zmluva o bežnom účte
2/2023
zmluva
Priama banka Slovensko a.s.
31575951
300 000,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Zmluva o úvere - Municipálny úver - Univerzál
1/2025
zmluva
Prima banka Slovensko, a.
31575951
0,00 EUR
09.01.2025
Predmet: Zmluva o grantovom účte