organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC27/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC96/15
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC82/16
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC13/16
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
OC05/17
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
12.05.2017
Predmet: toner do kopírky 2 ks
FC33/17
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Toner do kopírky 2 ks
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
OC15/15
objednávka
Matejko, s.r.o.
47100982
161,67 EUR
10.12.2015
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor,farby
FC88/15
faktúra
Matejko s.r.o.
47100982
161,66 EUR
18.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1391572907
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 38/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541660537
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 45/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341671276
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1561617396
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 84/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
OC09/18
objednávka
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta)
Žarnovické pódium 2018
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018
Obj.č.25/2019
objednávka
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
28.10.2019
Predmet: paličky na bicie ako vecné dary pre Žarnovické pódium 2019
DF90/2019
faktúra
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
10.01.2020
Predmet: vecné ceny do suťaže ŽP 2019, paličky na bicie
Obj.č. 30/2019
objednávka
Donoci, s.r.o.
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: Žiarivkové trubice
DF110
faktúra
Donoci, s.r.o
47539569
38,65 EUR
10.01.2020
Predmet: žiarivková trubica 2D 5ks
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
41/23
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Toaletný papier Perfex Giga pack
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
12/24
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
23.01.2025
Predmet: Toaletný papier
ZC019/2019
zmluva
MET-KOV s.r.o.
48230774
250,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - soška - 25 ks
1/23
faktúra
Hejnák František, Mgr.
49497065
200,00 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 47/2023Elektronická učebnica "Hudobná výchova" na 1 DVD
Položky: Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,
13/23
objednávka
Mgr. František Hejnák
49497065
200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Elektronické učebnice na Hudobnú náuku sada DVD
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
ZC004/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Sublicenčná zmluva na používanie Programu iZUŠ
(riadiaci a informačný systém zuš)
ZC005/2016
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
02.06.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
FC59/16
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
220,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Licencie za užívanie systému IZUŠ 9.-12.2016
FC26/17
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
660,00 EUR
27.04.2017
Predmet: licencia za užívanie informačného systému IZUŠ za rok 2017
FC15/18
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
13.03.2018
Predmet: licencia za užívanie IZUŠ rok 2018
ZC005/2018
zmluva
Senzio s.r.o.
50178296
0,00 EUR
25.05.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
FC17/19
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
864,00 EUR
22.03.2019
Predmet: školský informačný systém IZUŠ 2019
DF120/2019
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
864,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Licencia IS iZUŠ 2020
DF91/2020
faktúra
Senzio, s.r.o.
50178296
792,00 EUR
31.12.2020
Predmet: užívanie inf.systému iZUŠ
21VF00103
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 117/2022Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2023
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 792.00 Eur,
31/22
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
792,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia na užívanie informačného systému iZUŠ na rok 2023
47/23
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Licencia informačného systému IZUŠ na rok 2024
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
24FV00157
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 105/2024Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2025
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
OC06/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
19.03.2018
Predmet: registrácia domény zus@zarnovica.sk, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook.
FC23/18
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
22.03.2018
Predmet: registrácia domény, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook
OC12/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
250,00 EUR
24.05.2018
Predmet: inštalácia wordpress, grafická úprava web stránky, vpísanie textov na web stránku
Obj.č. 18/2020
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
18.12.2020
Predmet: Inštalácia Windows, servisné práce
DF114/2020
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
201,93 EUR
04.02.2021
Predmet: pevný disk Kingston SATA3
DF67/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
18.12.2021
Predmet: Fa za servisné práce a výmenu disku
Obj.č. 17/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
247,53 EUR
07.11.2023
Predmet: renovácia notbooku + inštalácia OS
DF95/2021
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.06.2022
Predmet: Nákup notbooku + inštalácia
Obj.č. 22/21
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
611,52 EUR
07.11.2023
Predmet: Nákup notbooku
22VF00264
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
407,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 124/2022Notebook Lenovo IdeaPad 3
Položky: Spotreba materiálu-výp.technika, 1.000000 ks, Suma položky 407.00 Eur,
22VF00260
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
120,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 119/2022Fa za servisné práce
Položky: Fa za servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
23FV00043
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
227,13 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 33/2023Fa smart switch, kabel, servisné práce
Položky: Smart switch, kábel, 1.000000 ks, Suma položky 167.13 Eur, servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,