organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF4/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
17.03.2021
Predmet: Prenájom rohoží za 01/2021
DF14/2021
faktúra
Lindström
37833804
22,27 EUR
08.06.2021
Predmet: prenájom rohoží 02/2021
2501837
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 145/2023Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.12.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2491428
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 112/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2481031
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,46 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 97/2023Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023
Položky: Fa za prenájom rohoží 09.10.-05.11.2023, 1.000000 ks, Suma položky 33.46 Eur,
2512233
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
33,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 6/2024Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 01.01.-28.01.2024, 1.000000 ks, Suma položky 33.91 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
2614972
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 94/2024Fa za prenájom rohoží 07.10.-03.11.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2604871
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 85/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2635700
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 120/2024Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 02.12.-29.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2625344
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
38,54 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 108/2024Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 04.11.-01.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 38.54 Eur,
2656386
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 19/2025Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 27.01.-23.02.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2646069
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
37,17 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 8/2025Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 30.12.-26.01.2025, 1.000000 ks, Suma položky 37.17 Eur,
2676961
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 38/2025Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.03.-20.04.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
2666704
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
39,51 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 28/2025Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025
Položky: Fa za prenájom rohoží 24.02.-23.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 39.51 Eur,
DF79/2021
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár moderná správa registratúry"
Obj.č. 19/21
objednávka
Asociácia správcov registratúry
37922190
95,00 EUR
06.06.2022
Predmet: Odborný seminár
OC04/14
objednávka
Juraj Maťko KT servis
402102403
400,00 EUR
23.04.2014
Predmet: oprava a servis kopírovacieho stroja Toshiba e-studio 163
OC06/14
objednávka
Juraj Maťko KT Servis
402102403
520,00 EUR
20.05.2014
Predmet: Digitálne multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 185
FC31/14
faktúra
Juraj Maťko KT servis
40210243
520,00 EUR
28.05.2014
Predmet: Multifunkčné zariadeni Konica Minolta Bizhup 185
OC24/17
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC96/17
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
255,60 EUR
27.12.2017
Predmet: oprava kopírovacieho stroja
OC06/19
objednávka
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
08.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
FC27/19
faktúra
Juraj Maťko KT SERVIS
40210243
46,80 EUR
12.04.2019
Predmet: oprava kopírovacieho stroja Minolta Bizhub 185
2300006
faktúra
Oslanec Jozef - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 56/2023Interiérové vybavenie riaditeľne
Položky: Interiérové vybavenie riaditeľne, 1.000000 ks, Suma položky 493.80 Eur,
15/23
objednávka
Jozef Oslanec - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelársky nábytok do riaditeľne - na mieru
002/2022
faktúra
Bobiš Marian
40535282
50,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 21/2022Fa za opravu WC
Položky: Opravy a udržiavanie-budov,objektov, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur,
05/22
objednávka
Marián Bobiš
405 35 282
50,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Opravné práce na sociálnych zariadeniach
ZC001/2024
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Poskytovanie prác a poradenstva v oblasti miezd a komplexné spracovanie mzdovej agendy.
ZC002/2023
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
142024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2024Fa za spracovanie miezd 10/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
12/2024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 80/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
182024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 124/2024Fa za spracovanie miezd 12/2024
Položky: spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
062025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 26/2025Fa za spracovanie miezd 02/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
032025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 9/2025Fa za spracovanie miezd 01/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
072025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 34/2025Fa za spracovanie miezd 03/2025
Položky: Fa za spracovanie miezd 03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
092025
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 44/2025Fa za spracovanie miezd 04/2025
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby -sprac.miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
OC25/12
objednávka
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
749,91 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
FC125/12
faktúra
Laura Écsiová-L.E.Trend
40536696
666,76 EUR
27.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor
OC12/12
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
07.12.2012
Predmet: sťahovanie klavírov
FC106/12
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
10.12.2012
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
OC12/13
objednávka
Andrej Šaliga
40538427
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
FC77/13
faktúra
Andrej Šaliga
40538427
130,00 EUR
25.11.2013
Predmet: sťahovanie a preprava klavírov
OC23/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
20.12.2013
Predmet: basgitara, príslušenstvo
OC24/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
20.12.2013
Predmet: klasická gitara , príslušenstvo
OC25/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
20.12.2013
Predmet: Looper, káble, protihluková pena
OC26/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
20.12.2013
Predmet: gitarové struny
OC32/13
objednávka
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
20.12.2013
Predmet: saxofón s príslušenstvom, obaly na bicie
FC98/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
912,90 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup bas gitary a príslušenstva
FC99/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
251,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup klasickej 7/8 gitary a príslušenstva
FC100/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
190,80 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup protihluková pena, nástrojové káble, elektronic looper
FC101/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
108,15 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup strún na gitary
FC106/13
faktúra
Marian Serva- Total Music
41194438
1 048,00 EUR
23.12.2013
Predmet: nákup hudobného nástroja saxofón Yanmaha a príslušeenstva, obaly na bicie
OC21/15
objednávka
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
FC86/15
faktúra
Umelecké potreby
41243277
229,80 EUR
17.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
FC102/17
faktúra
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
27.12.2017
Predmet: učebné pomôcky pre VO
OC30/17
objednávka
Umelecké potreby Lýdia Komorová
41243277
100,00 EUR
05.01.2018
Predmet: rydlá na linoryt 10ks, Akvarel farby 15 ks
ZC002/2015
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola,Hodruša-Hámre Kyslá 214
42003784
0,00 EUR
16.04.2015
Predmet: zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC001/2016
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
ZC002/2016
zmluva
Súkromná stredná odborná škola
42003784
0,00 EUR
04.05.2016
Predmet: Zmluva o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov
ZC004/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC005/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
0,00 EUR
17.05.2019
Predmet: dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe žiakov SSUŠ
ZC004/2014
oznam
ZO OZPŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
30.05.2014
Predmet: Kolektívna zmluva 2014
Dodatok č.1
dodatok
ZO OZPŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
08.02.2017
Predmet: úprava čl.23 Stravovanie
ZC002/2019
zmluva
ZO OZ PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Kolektívna zmluva 2019-2020
ZC001/2021
zmluva
ZO OZpŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
03.03.2021
Predmet: Kolektívna zmluva 2021-2022
1
dodatok
ZO OZpŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
16.03.2022
Predmet: Dodatok č. 1 ku Kolekt.zmluve na r. 2021-2022
ZC0001/2025
zmluva
Základná organizácia ZO PŠaV pri ZUŠ
42299349
0,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Kolektívna zmluva
ZC001/2014
zmluva
Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Žiar nad Hronom
42499500
0,00 EUR
29.05.2014
Predmet: Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov
22/0722
faktúra
Čerňanský Martin, Ing.
43567053
17,50 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 87/2022Notový materiál - heligónka
Položky: Knihy, učeb.pomôcky - notový mat., 1.000000 ks, Suma položky 17.50 Eur,