organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2024042
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 107/2024čist. a hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 72.74 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 20.92 Eur,
14/24
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Upratovacie a čistiace potreby
ZC003/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
476,40 EUR
18.09.2015
Predmet: Dohoda 15/27/52A/269 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: p2/2022Členské 2022 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: p1/2024Členské 2024 AZUŠ
Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
Obj.č. 22/20
objednávka
Banskobystrická RK SOPK
30842654
78,00 EUR
30.12.2020
Predmet: USB token pre mandátny certifikát
DF118/2020
faktúra
SOPK
30842654
78,00 EUR
04.02.2021
Predmet: poplatok SOPK za vydanie MQC, USB token pre mand.certifikát
32/23
objednávka
Slovenská obchodná a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Poplatok SOPK za vydanie MQC
032230383
faktúra
Slovenská obchodá a priemyselná komora
30842654
12,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 105/2023
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
Fa za poplatok SOPK Položky: poplatok SOPK za vydanie MQC, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,
ZC0052011
zmluva
VÚB, a.s.
31320155
16.05.2011
Predmet: Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu
OC0612
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
127,00 EUR
31.08.2012
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
FC93/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
12.11.2012
Predmet: eTlačivá ŠEVT
FC94/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
12.11.2012
Predmet: eŠkola ŠEVT
OC14/12
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
17.12.2012
Predmet: objednávka školských tlačív
FC114/12
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
111,67 EUR
17.12.2012
Predmet: za skolske tlaciva
FC69/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
3,34 EUR
05.11.2013
Predmet: program eŠkola ŠEVT
FC70/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
188,00 EUR
05.11.2013
Predmet: program eTlačivá ŠEVT
OC33/13
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
20.12.2013
Predmet: školské tlačivá
FC107/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
135,43 EUR
23.12.2013
Predmet: Ševt - nákup školských tlačív
OC05/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
40,00 EUR
16.04.2015
Predmet: školské tlečivá ŠEVT
FC24/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
35,78 EUR
16.04.2015
Predmet: školaské tlačivá
OC07/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
110,00 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá
FC38/15
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
108,52 EUR
03.07.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
OC11/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
64,09 EUR
02.12.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
FC92/15
faktúra
ŠEVT,a.s.
31331131
64,09 EUR
21.12.2015
Predmet: ŠEVT- školské tlačivá
OC04/16
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
107,50 EUR
08.09.2016
Predmet: ŠEVT školské tlačivá -Žiacke knižky pre ZUŠ
OC07/17
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt- školské tlačivá
FC34/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt-školské tlačivá
ZC001/2018
oznam
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
21.02.2018
Predmet: Rámcová kúpna zmluva ŠEVT - školské tlačivá
OC15/18
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
15.06.2018
Predmet: Ševt-školské tlačivá
FC54/18
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
213,19 EUR
25.06.2018
Predmet: Ševt - školské tlačivá, vysvedčenia, žiacke knižky
ZC006/2019
zmluva
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Dohoda o ukončení rámcovej kúpnej zmluvy
2232203547
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 57/2023List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 114.60 Eur,
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
06/25
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
193,39 EUR
05.06.2025
Predmet: List bianko vysvedčenia 300 ks
OC16/13
objednávka
ESET, s.r.o.
31333532
17.12.2013
Predmet: Antivírus program na 4 PC
FC88/13
faktúra
ESET, s.r.o.
31333532
50,00 EUR
23.12.2013
Predmet: antivirus program pre 4 pc
OC14/14
objednávka
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus, licencia pre 2 PC na 2 roky
FC80/14
faktúra
ESET, spol s.r.o.
31333532
40,96 EUR
19.12.2014
Predmet: ESET NOD32 Antivírus-licencia pre 2 PC na 2 roky
OC22/15
objednávka
ESET spol. s,r,o,
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 antivírus pre 4 PC
FC87/15
faktúra
Eset spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
17.12.2015
Predmet: ESET NOD 32 Antivírus pre 4 PC
FC81/16
faktúra
ESET apol. s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2016
Predmet: ESET obnovenie antivírovej licencie 2 pc
OC12/16
objednávka
ESET spol. s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2016
Predmet: Obnovenie licencie ESET NOD 32 antivírus na 2 pc
OC13/17
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
21.11.2017
Predmet: ESTE antivirový program na 4 PC
FC78/17
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
50,00 EUR
24.11.2017
Predmet: antivírový program pre 4 pc
OC31/18
objednávka
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: antivir ESET nod 32 pre 2 PC
FC114/18
faktúra
ESET spol s.r.o.
31333532
34,61 EUR
21.12.2018
Predmet: Antivir eset nod 32
OC17/13
objednávka
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
17.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC1311
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 066,91 EUR
18.02.2011
Predmet: faktúra
OC0211
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 048,80 EUR
18.02.2011
Predmet: objednávka
FC0811
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
-1 431,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktura - dobropis
OC0611
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 787,30 EUR
15.03.2011
Predmet: Objednávka
FC2911
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
2 826,26 EUR
25.03.2011
Predmet: faktúra
FC8511
faktúra
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 512,16 EUR
20.10.2011
Predmet: faktúra
OC0911
objednávka
Cheque Dejeuner s.r.o
31396674
1 487,70 EUR
20.10.2011
Predmet: Objednávka
OC1411
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 188,45 EUR
28.11.2011
Predmet: Objednávka
FC9911
faktúra
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
1 209,31 EUR
11.01.2012
Predmet: faktúra
OC0112
objednávka
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 248,30 EUR
24.02.2012
Predmet: Objadnávka
FC1712
faktúra
Le Chéque Déjeuner s.r.o.
31396674
1 269,88 EUR
12.03.2012
Predmet: faktúra
OC0312
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 311,00 EUR
17.04.2012
Predmet: objednávka
FC36/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 333,33 EUR
26.04.2012
Predmet: faktúra
OC0412
objednávka
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 299,60 EUR
03.05.2012
Predmet: Objednávka
FC41/12
faktúra
Le Ceheque Dejenuer
31396674
1 321,80 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
ZC0022012
zmluva
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
0,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Komisionárska zmluva
OC0912
objednávka
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 644,90 EUR
09.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
FC85/12
faktúra
Le Cheque Dejenuer s.r.o.
31396674
1 671,24 EUR
12.10.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC10/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 191,00 EUR
05.12.2012
Predmet: Jedálne kupóny
FC101/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 211,89 EUR
10.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC18/12
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 320,00 EUR
17.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
FC122/12
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 342,44 EUR
20.12.2012
Predmet: jedálne kupóny
OC01/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 422,00 EUR
12.03.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC22/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 445,66 EUR
26.03.2013
Predmet: jedálne kupóny 3,4/2013
OC02/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 413,00 EUR
04.06.2013
Predmet: jedálne kupóny
FC41/13
faktúra
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 437,10 EUR
14.06.2013
Predmet: jedálne kupóny za 5,6/2013
OC06/13
objednávka
Le Cheque Dejeuner
31396674
1 758,00 EUR
09.10.2013
Predmet: jedálne kupóny 7. - 10. 2013