organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
08/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
40,91 EUR
24.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2019 - 01/2020
85/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
34,85 EUR
11.05.2020
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 02/2020 - 04/2020
160/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
35,59 EUR
04.09.2020
Predmet: Vyúčtovanie za obdobie: 05/2020-07/2020
72/2020
objednávka
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
72,00 EUR
29.10.2020
Predmet: Zabezpečenie služby BHSECURE
252/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
72,00 EUR
11.11.2020
Predmet: BHSECURE No.4201210818
253/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
29,34 EUR
11.11.2020
Predmet: Vyúčtovanie za obdobie: 08/2020-10/2020
321/2020
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
21,13 EUR
11.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie za obdobie: 11/2020-12/2020
01/02/2021
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
17.02.2021
Predmet: Servisné služby a dodávka spotrebného materiálu - čiernobiela a farebná tlač
55/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
22,21 EUR
07.04.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2021-03/2021
147/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
91,31 EUR
09.07.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2021-06/2021
206/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
31,73 EUR
05.10.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2021-09/2021
322/2021
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
89,69 EUR
27.12.2021
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2021-12/2021
59/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
80,33 EUR
06.04.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2022-03/2022
135/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
89,09 EUR
07.07.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2022-06/2022
191/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
28,61 EUR
13.10.2022
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2022-09/2022
283/2022
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
56,93 EUR
11.01.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2022-12/2022.
59/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
49,07 EUR
24.04.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2023-03/2023.
146/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
98,21 EUR
27.07.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 04/2023-06/2023.
183/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
23,54 EUR
17.10.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 07/2023-09/2023.
225/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
16,84 EUR
14.11.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 10/2023.
245/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
14,87 EUR
13.12.2023
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 11/2023.
298/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
30,97 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2023.
20/2024
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
12,79 EUR
21.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2024.
0015
objednávka
Hotel TITRIS SOREA, s. r. o.
31339204
2 562,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Rekreačný pobyt zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 24.6. - 26.6.2011 pre 35 osôb x 73,20 €/osobu (ubytovanie na dve noci s polpenziou)
SF_8/2011
faktúra
SOREA, spol. s r.o.
31339204
2 483,68 EUR
07.07.2011
Predmet: Rekondičný pobyt zamestnancov
281/2012
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
56,16 EUR
28.11.2012
Predmet: Manažment školy v praxi -predplatné mesačníka na rok 2013
216/2013
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
64,20 EUR
29.10.2013
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka (I./2014 - XII./2014)
251/2014
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
66,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka na rok 2015
11/2023
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
24.03.2023
Predmet: Online časopis manažment školy + archív - prístup na portál Direktor.
47/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
111,76 EUR
12.04.2023
Predmet: Predplatné online časopisu Manažment školy + prístup na portál Direktor.
82/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
83/12
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
07.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013
228/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
44,00 EUR
27.09.2012
Predmet: aSc Rozvrhy 2013
229/2012
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
129,00 EUR
27.09.2012
Predmet: aSc Agenda upgrade z 2012 na 2013
200/2013
faktúra
ASC Appliend Software Colnsultants s.r.o.
31361161
189,00 EUR
09.10.2013
Predmet: aSc Agenda upgrade SŠ z 2013 na 2014
43/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
63,00 EUR
18.06.2014
Predmet: Upgrade programu aSc Rozvrhy 2015
127/2014
faktúra
ASC, Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
63,00 EUR
10.07.2014
Predmet: Upgrade programu aSc Rozvrhy 2015
65/14
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
336,00 EUR
18.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
179/2014
faktúra
ASC, s.r.o.
31361161
336,00 EUR
23.09.2014
Predmet: Upgrade programu aSc - Agenda Komplet
176/2015
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
10.09.2015
Predmet: aSc Agenda Komplet SŚ 2016
159/2016
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
03.08.2016
Predmet: aSc Agenda Komplet SŚ 2017
170/2017
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
21.09.2017
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2018
126/2018
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
20.07.2018
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2019
44/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
478,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Hardwar k produktom aSc strava a dochádzka žiakov
141/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
478,00 EUR
22.07.2019
Predmet: aSc Strava, aSc Dochádzka
144/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
30.07.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet SŠ 2020
134/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
449,00 EUR
10.08.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet 100-399 žiakov SŠ 2021
5/2021
faktúra
ASC Software Consultants, s.r.o.
31361161
149,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO
132/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
529,00 EUR
07.07.2021
Predmet: aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022
04/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO
128/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
579,00 EUR
30.06.2022
Predmet: aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023
05/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO - malotriedka.
87/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
80,00 EUR
02.06.2023
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia.
109/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
17.07.2023
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2024.
213/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
20,00 EUR
03.11.2023
Predmet: EduPage eGovernment modul do 100 žiakov.
03/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
09.02.2024
Predmet: Edupage PRO - malotriedka
10/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
96,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul do 100 žiakov
127/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
589,00 EUR
16.07.2024
Predmet: aSc Agenda komplet 200-299 žiakov SŠ/2025.
128/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
165,00 EUR
16.07.2024
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov.
195/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
40,00 EUR
15.10.2024
Predmet: aSc Dochádzka
285/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
115,00 EUR
08.01.2025
Predmet: aSc Dochádzka - aktualizácia
01/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
309,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul pre školy nad 300 žiakov.
02/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
199,00 EUR
14.02.2025
Predmet: EduPage Pro - malotriedka.
10/2011
faktúra
LE SHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
290,52 EUR
11.02.2011
Predmet: Jedálne kupóny
0001
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
291,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Dodanie jedálnych kupónov v počte 100 ks (1 ks/2,85€) na zabezpečenie stravy zamestnancov vrátane poštovného a balného
101/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Jedálenské kupóny v počte 114 ks
0033
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
353,52 EUR
11.05.2011
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia vrátane doručenia
0047
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 208,52 EUR
07.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny (stravné lístky) pre zamestnancov školy nominálnej hodnoty 2,85 € v počte 420 ks vrátane nákladov na doručenie
150/2011
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 202,52 EUR
22.07.2011
Predmet: Jedálne kupóny
52/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
05.03.2012
Predmet: Jedálne kupóny
19/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 431,60 EUR
06.03.2012
Predmet: Stravné lístky zamestnancom - 2,85 €/ks, počet 500 ks, vrátane poštovného
40/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
11.04.2012
Predmet: Daršeky v počte 148 ks, nominálnej hodnoty 2,- €/ks, pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
99/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
311,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Daršeky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
125/12
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
107,76 EUR
29.11.2012
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
315/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
101,76 EUR
19.12.2012
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov
319/2012
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
-14,25 EUR
19.12.2012
Predmet: Vrátenie nespotrebovaných jedálnych kupónov
7/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
15/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
1 515,00 EUR
11.02.2013
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov na rok 2013
33/13
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
24.04.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia
87/2013
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
31396674
351,54 EUR
06.05.2013
Predmet: Daršeky pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia