organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6229
Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2016
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
24.11.2016
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2016 - 25.02.2017
14/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
06.03.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.02.2017 - 25.05.2017
98/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
19.05.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.05.2017 - 25.08.2017
105/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
04.08.2017
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2017 - 9.8.2018)
156/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
466,92 EUR
22.08.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.08.2017 - 25.11.2017
242/2017
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
342,41 EUR
06.12.2017
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník: 25.11.2017 - 01.02.2018
08/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
15.02.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
09/02/2018
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
15.02.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
28/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
12.03.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
29/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
12.03.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
112/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
180,00 EUR
27.07.2018
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2018 - 9.8.2019)
149/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
21.08.2018
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
150/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
21.08.2018
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
1
dodatok
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
05.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1 - Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
39/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
231,08 EUR
12.03.2019
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
40/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
590,98 EUR
12.03.2019
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
139/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
176,40 EUR
02.08.2019
Predmet: Povinné zmluvné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR (10.8.2019 - 9.8.2020)
164/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
590,98 EUR
26.08.2019
Predmet: Poistenie majetku Spojenej školy Svidník
165/2019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
31595545
231,08 EUR
26.08.2019
Predmet: Havarijné poistenie služobného motorového vozidla Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
5/2018
faktúra
Ajfa+Avis, s.r.o.
31602436
54,90 EUR
01.02.2018
Predmet: Predplatné za publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - ročník 2018
Dodatok č.1
zmluva
KROS, a.s.
31635903
1,00 EUR
11.08.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia používateľa
120/14
objednávka
Učebné pomôcky, s. r. o.
31641199
207,56 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
301/2014
faktúra
Učebné pomôcky, s.r.o.
31641199
207,56 EUR
17.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
90/13
objednávka
elfa, s.r.o.
31648410
30.10.2013
Predmet: Objednávame u Vás audit a odborný posudok počítačovej siete.
262/2013
faktúra
Elfa, s.r.o.
31648410
265,99 EUR
04.12.2013
Predmet: Audit a odborný posudok počítačovej siete
1/14
objednávka
elfa, s.r.o.
31648410
06.02.2014
Predmet: Úprava a odstránenie nedostatkov počítačovej siete v súlade so zisteniami auditu
15/2014
faktúra
elfa, s.r.o.
31648410
1 796,99 EUR
17.02.2014
Predmet: Úprava a odstránenie nedostatkov počítačovej siete v súlade so zisteniami auditu
114/146
objednávka
elfa,s.r.o.
31648410
136,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
116/14
objednávka
elfa,s.r.o.
31648410
136,80 EUR
27.11.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
283/2014
faktúra
ELFA, s.r.o.
31648410
136,80 EUR
16.12.2014
Predmet: Diagnostika internetovej siete školy
42/2021
objednávka
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
21.07.2021
Predmet: Výroba náhradných kľúčov.
167/2021
faktúra
VEJEX, s.r.o.
31655441
84,50 EUR
03.08.2021
Predmet: Kľúč FAB 106RS RRS106 - 4 ks.
Kľú FAB 200RSG RRS2 - 4 ks.
Kľúč FAB 200RSG RRS4 - 15 ks.
41/12
objednávka
IKARO, s. r. o.
31656544
320,56 EUR
18.04.2012
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 162
109/2012
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
320,56 EUR
02.05.2012
Predmet: Údržba a servisný zásah na kopírke
82/13
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
28.10.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
234/2013
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
60,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho stroja Konica Minolta Bishub 162
131/14
objednávka
Ikaro, s.r.o.
31656544
11.12.2014
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishab 162
325/2014
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
63,60 EUR
30.12.2014
Predmet: Servisná prehliadka kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishab 162
12/15
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
63,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishub 162
47/2015
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
63,60 EUR
25.03.2015
Predmet: Oprava a servis kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bishub 162
73/15
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
22.10.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
231/2015
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
1 155,60 EUR
10.11.2015
Predmet: Tlačiareň Konica Minolta Bishub 215
33/2017
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
60,00 EUR
12.06.2017
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
122/2017
faktúra
IKARO s.r.o.
31656544
60,00 EUR
07.07.2017
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
58/2019
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
09.10.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
213/2019
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
12.11.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
50/2021
objednávka
IKARO s.r.o.
31656544
64,80 EUR
09.09.2021
Predmet: Údržba na tlačiarni typu K-M bizhub 2015.
196/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
17.09.2021
Predmet: Údržba kopírky K-M bizhub 215.
252/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
26.10.2021
Predmet: Servisný zásah na tlačiarni Konica Minolta bizhub -215.
140/2021
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
612,00 EUR
29.12.2021
Predmet: Tlačiareň.
358/2021
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
612,00 EUR
07.01.2022
Predmet: Multifunkčné zariadenie OKI ES4192dn
31/2022
objednávka
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
24.05.2022
Predmet: oprava tlačiarne(v záruke).
106/2022
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
36,00 EUR
10.06.2022
Predmet: Doprava ( servis tlačiarne OKI ES4192 MFP)
61/2017
objednávka
Službyt, s. r. o.
31675361
28.09.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
201/2017
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
31,84 EUR
26.10.2017
Predmet: Oprava nefunkčného sociálneho zariadenia
41/2021
objednávka
Službyt , s.r.o.
31675361
276,86 EUR
08.07.2021
Predmet: Oprava potrubia
158/2021
faktúra
Službyt, s.r.o.
31675361
276,86 EUR
12.07.2021
Predmet: Oprava potrubia.
0025
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie:
Regál policový 1 ks
Skrinka pod tlačiareň 1 sk
89/2011
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
130,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Interierové vybavenie: Regál policový 1 ks Skrinka pod tlačiareň 1 ks
18/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
324,00 EUR
06.03.2012
Predmet: Interierové vybavenie kancelárie účtovníčky (pracovný stôl, stolík pod tlačiareň)
59/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
324,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárie účtovníčky (pracovný stôl, stolík pod počítač)
44/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
23.04.2012
Predmet: Interierové vybavenie - rohový pracovný stôl s kontajnerom
115/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
279,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Stôl rohový s kontajnerom
111/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
07.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie
119/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
1 725,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
147/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
235,00 EUR
18.12.2012
Predmet: Obrazu do interiéru
149/12
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
500,00 EUR
18.12.2012
Predmet: podlahová krytina do zborovne 20m2
330/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
2 005,00 EUR
27.12.2012
Predmet: Interiérové vybavenie do kancelárie výchovného poradcu, kancelárie miezd a personalistiky a zborovne ZŠ
341/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
310,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Interiérové vybavenie
350/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
500,00 EUR
02.01.2013
Predmet: Podlahová krytina do zborovne 20m2
103/13
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
830,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii - skrinky v celkovej sume 830,- €.
105/13
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
825,00 EUR
22.11.2013
Predmet: Interiérové vybavenie - gaučová súprava a dva kreslá
258/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
825,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie - pohovka + 2 kreslá (súprava), 2 kreslá
259/2013
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
830,00 EUR
04.12.2013
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárii - skrinky, regál, stolík
56/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
05.09.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
201/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
209,00 EUR
22.10.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - sedačka Ola3W
96/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
599,00 EUR
07.11.2014
Predmet: Interierové vybavenie - pohovka
124/14
objednávka
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
295,00 EUR
03.12.2014
Predmet: Inveriétové vybavenie učebne
270/2014
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
599,00 EUR
09.12.2014
Predmet: Interiérové vybavenie - pohovka