organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6231
Dokumenty:
zobraziť na stránke
48/2015
faktúra
PEEM servis
33107467
197,00 EUR
25.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ
40/15
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
72,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Učebné pomôcky (siete na bránky 2 ks) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostrestia
146/2015
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
72,00 EUR
17.07.2015
Predmet: Učebné pomôcky (siete na bránky 2 ks) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
96/2017
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
80,00 EUR
09.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
289/2017
faktúra
PEEM servis - P.Mihaľ
33107467
80,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
23/2018
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
347,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 347,- Eur
114/2018
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
347,00 EUR
10.07.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v celkovej hodnote 347,- Eur
68/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
335,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
80/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
11.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
249/2019
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
335,00 EUR
16.12.2019
Predmet: Športové potreby
275/2019
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
185,90 EUR
02.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
20/2021
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
300,00 EUR
14.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
104/2021
faktúra
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
300,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
250/2016
faktúra
Jozef Maša - AMAŠ
33108005
65,00 EUR
30.11.2016
Predmet: Oprava motorového vozidla zn. Renault Trafic
158/12
objednávka
Slavomír Baka, stolárstvo
33109559
893,50 EUR
28.12.2012
Predmet: Vybavenie interiéru:
- parapet do tried, buk v počte 8 ks,
- parapet do kancelárie v počte 1 ks,
- polica, buk v počte 1 ks,
- prah 80x12 cm v počte 11 ks,
- prah 90x15 cm počte 15 ks.
366/2012
faktúra
Slavomír Baka
33109559
773,50 EUR
09.01.2013
Predmet: Vybavenie interiéru: - parapet do tried, buk v počte 8 ks, - parapet do kancelárie v počte 1 ks, - polica, buk v počte 1 ks, - prah 80x12 cm v počte 11 ks, - prah 90x15 cm počte 15 ks.
17/2018
objednávka
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
04.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
87/2018
faktúra
Jozef Torok - ELAKPRO
33271747
208,30 EUR
28.05.2018
Predmet: Mikrofón bezdrôtový LESON LS-888 Azusa 4-náhlavný
22/13
objednávka
PhDr. Eva Timková, ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
61/2013
faktúra
PhDr. Eva Timková - ASERTÍV - AGENTÚRA
33592675
11,00 EUR
29.04.2013
Predmet: Metodická príručka "Zákon o verejnom obstarávaní - Komentár k platnému a účinnému zneniu"
62/2012
faktúra
Václav HUDÁK - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia
26/12
objednávka
Václav Hudák - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Zaškolenie obsluhy kotolne, odborné prehliadky plynových zariadení tlakových nádob
51/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 697,69 EUR
27.06.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
147/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
1 697,69 EUR
23.07.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov (ANJ, NEJ, RUJ)
80/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
66,08 EUR
28.10.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
230/2013
faktúra
GLOSSA
33951802
66,08 EUR
12.11.2013
Predmet: Učebnice na vyučovanie nemeckého jazyka pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
112/13
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 998,10 EUR
02.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
270/2013
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 997,68 EUR
04.12.2013
Predmet: Učebnice pre vyučovanie cudzích jazykov podľa ponuky
70/14
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
643,70 EUR
18.09.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ:
- Solution Elementary 38 ks
- Solution Pre-Inter 3 ks
a dopravu.
196/2014
faktúra
GLOSSA
33951802
643,70 EUR
22.10.2014
Predmet: Učebnice pre žiakov SŠ: - Solution Elementary 38 ks - Solution Pre-Inter 3 ks a dopravu.
122/14
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
69,30 EUR
03.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky: - Schritte Intern. MPU - 2 ks,- Schritte Intern. CD - 2 ks
316/2014
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
72,30 EUR
30.12.2014
Predmet: Učebné pomôcky: - Schritte Intern. MPU - 2 ks,- Schritte Intern. CD - 2 ks
60/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
28.09.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
199/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
990,00 EUR
26.10.2017
Predmet: Učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 1. a 2. ročníka SŠ v počte 66 ks
68/2017
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
16.11.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka pre žiaka SŠ - 1 ks vrátane dopravy
253/2017
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
15,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Učebnica cudzieho jazyka SOLUTIONS 2/E - 1 ks
50/2018
objednávka
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
19.09.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
192/2018
faktúra
GLOSSA, Igor Treťjakov
33951802
1 305,00 EUR
15.10.2018
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ - 87 ks
35/2016
objednávka
Mária Kapallová_KAPAP
33952264
219,00 EUR
20.05.2016
Predmet: Kancelársky papier - 100 balíkov v zmysle KZ č.Z201611191_Z
110/2016
faktúra
Mária Kapallová-KAPAP
33952264
219,00 EUR
10.06.2016
Predmet: Kancelársky papier - 100 balíkov v zmysle KZ č.Z201611191_Z
62/12
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
125,52 EUR
03.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
172/2012
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
125,52 EUR
16.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
43/13
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
135,52 EUR
17.06.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy v počte 13 ks
130/2013
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
135,52 EUR
24.06.2013
Predmet: Triedne knihy pre stredné školy v počte 13 ks
14/14
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
90,00 EUR
12.03.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ
42/14
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
9,50 EUR
18.06.2014
Predmet: Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
49/14
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
114,67 EUR
09.07.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
167/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
114,67 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy SŠ
170/2014
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
99,50 EUR
23.09.2014
Predmet: Tlač triednych kníh pre triedy ZŠ + Doobjednávka tlače triednych kníh pre ZŠ
52/15
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
231,89 EUR
22.07.2015
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2015/16
181/2015
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
231,89 EUR
06.10.2015
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2015/16
43/2016
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
243,39 EUR
23.06.2016
Predmet: Tlač triednych kníh pre školský rok 2016/2017
180/2016
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
229,89 EUR
29.09.2016
Predmet: Tlač triednych kníh pre školský rok 2016/2017 (zľava)
43/2017
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
247,39 EUR
07.07.2017
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2017/2018
172/2017
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
247,39 EUR
21.09.2017
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2017/2018
27/2018
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
257,39 EUR
15.06.2018
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2018/2019
164/2018
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
257,39 EUR
20.09.2018
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2018/2019
182/2019
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
267,39 EUR
16.09.2019
Predmet: Triedne knihy pre školský rok 2019/2020
175/2020
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
245,89 EUR
08.09.2020
Predmet: Triedne knihy
23/2021
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
182,20 EUR
28.05.2021
Predmet: Triedne knihy
182/2021
faktúra
CART PRINT, s.r.o.
34131159
182,20 EUR
06.09.2021
Predmet: Triedne knihy
09/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
5 200,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Rámcová kúpna zmluva č. 167/141/2024. Dodávka tovaru - ovocné šťavy.
10/09/2024
zmluva
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
0,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva č. 063/141/2024 o prenájme hnuteľnej veci.
Vírič Cofrimell 3M - 1 kus.
06/01/2013
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
7 072,36 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mrazené výrobky
22/08/2014
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
09.09.2014
Predmet: Zmena bankového spojenia kupujúceho
04/01/2016
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mrazených potravín podľa objednávky kupujúceho
12/04/2018
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
16.04.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny mrazené
14/12/2019
zmluva
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
0,00 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby
04/01/2022
zmluva
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
0,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru- zmrazená hydina a mrazené ryby
03/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
55/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
310,98 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny
56/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
130,54 EUR
26.06.2024
Predmet: Potraviny.
63/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
134,96 EUR
12.08.2024
Predmet: Potraviny.
88/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
185,40 EUR
25.09.2024
Predmet: Potraviny.
54/15
objednávka
Jaroslav Saloň - SALY
34236210
89,45 EUR
24.08.2015
Predmet: Údržba trávnika a drevín v átriu školy
168/2015
faktúra
Jaroslav Saloň-SALY
34236210
89,45 EUR
28.08.2015
Predmet: Údržba trávnika a drevín v átriu školy
0002
objednávka
ELEKTROTRANSPORT - CD, Cyril Dudáš
34237399
40,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Úprava elektrického robota zn. ALBA pre školskú jedáleň
28/2011
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
37,40 EUR
04.04.2011
Predmet: Oprava elektrického robota v ŠJ
29/2022
objednávka
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
05.05.2022
Predmet: Odstránenie závady na ohrievacom pulte ŠJ.
94/2022
faktúra
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD
34237399
147,00 EUR
16.05.2022
Predmet: Zistenie a odstránenie závady na ohrievacieho pultu.