organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
732,78 EUR
30.04.2018
Predmet: náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
20180012
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
106,20 EUR
30.04.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za apríl 2018
20180013
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
11,00 EUR
30.05.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi 05/2018
20180015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,00 EUR
31.05.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
20180014
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
779,70 EUR
31.05.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za máj 2018
20180017
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
810,06 EUR
28.06.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
20180016
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
117,40 EUR
28.06.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za jún 2018
20180018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
20,00 EUR
28.06.2018
Predmet: obedy za žiačku v hmotnej núdzi za jún 2018
20180020
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
71,76 EUR
04.09.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za august 2018
20180019
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
10,40 EUR
04.09.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za august 2018
20180021
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,00 EUR
01.10.2018
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ september 2018
20180022
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 073,50 EUR
01.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu zamestnancov ZŠ za september 2018
20180024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
110,20 EUR
31.10.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za október 2018
20180023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 046,90 EUR
31.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
20180026
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
113,80 EUR
29.11.2018
Predmet: príspevok zo soc. fondu na stravu pre zamestnancov za november 2018
20180027
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 081,10 EUR
29.11.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov za november 2018
20180029
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
748,60 EUR
21.12.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
20180028
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
78,80 EUR
21.12.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov ZŠ za december 2018
1140003279
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
968,48 EUR
21.03.2011
Predmet: Faktúra - stravné lístky
1240002380
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
971,52 EUR
02.03.2012
Predmet: Stravné lístky
1240008801
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
123,98 EUR
11.09.2012
Predmet: Potraviny - ŠJ
1340002335
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 165,82 EUR
18.03.2013
Predmet: Stravné lístky
1440002769
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 068,67 EUR
07.03.2014
Predmet: stravné lístky pre zamestnancov
1 440 010 928
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
272,78 EUR
30.10.2014
Predmet: stravné lístky
3/2015
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
26.01.2015
Predmet: stravné lístky
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
09.02.2015
Predmet: stravné lístky
1540001342
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 102,07 EUR
01.04.2015
Predmet: stravné lístky
1540010139
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
182,18 EUR
30.09.2015
Predmet: stravné lístky
12/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
22.02.2016
Predmet: stravné lístky
1640002529
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 269,05 EUR
29.02.2016
Predmet: stravné lístky
57/2016
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
0,00 EUR
23.09.2016
Predmet: stravné lístky 3,30 € - 72 kusov
1640010638
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
241,58 EUR
11.10.2016
Predmet: stravné lístky - 72 ks
16/2017
objednávka
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
1 513,95 EUR
07.04.2017
Predmet: stravné lístky - 440 ks
1740010302
faktúra
VAŠA Slovensko, s. r. o.
35683813
105,98 EUR
07.09.2017
Predmet: Stravné lístky 30 ks
62/2017
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
04.10.2017
Predmet: Metodika k učebnici fyziky
11700305
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
23.10.2017
Predmet: Metodika k učebnici fyziky
40/2018
objednávka
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
19,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy
11800469
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA
35711302
19,00 EUR
06.09.2018
Predmet: metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník
19/2016
objednávka
PLANEO Elektro
35712783
0,00 EUR
06.04.2016
Predmet: benzínová kosačka
31900017
faktúra
FAST PLUS, spol. s.r.o.
35712783
199,90 EUR
06.04.2016
Predmet: benzínová kosačka
72/2015
objednávka
NAY a.s.
35739487
0,00 EUR
05.11.2015
Predmet: multimeter
3610261522
faktúra
NAY a.s.
35739487
84,90 EUR
23.11.2015
Predmet: multimeter so bzučiakom
5550/2015
oznam
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
0,00 EUR
07.09.2015
Predmet: zmluva o dodávke elektriny
1011600107
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
13.01.2016
Predmet: dodanie elektriny
1011600106
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
13.01.2016
Predmet: dodanie elektriny
1011604018
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
1011604017
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
09.02.2016
Predmet: spotreba elektriny
1051601216
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,16 EUR
29.02.2016
Predmet: dodávka elektriny
1011613246
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
10.03.2016
Predmet: spotreba energie
1011613247
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.03.2016
Predmet: spotreba energie
1051603168
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
77,97 EUR
30.03.2016
Predmet: spotreba energie
1011616903
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.04.2016
Predmet: spotreba energie
1011616902
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
07.04.2016
Predmet: spotreba energie
1051605285
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
59,56 EUR
26.04.2016
Predmet: spotreba energie
1011621990
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
10.05.2016
Predmet: spotreba energie
1011621991
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.05.2016
Predmet: spotreba energie
1051606860
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
48,71 EUR
01.06.2016
Predmet: spotreba energii
1011625319
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
13.06.2016
Predmet: za dodávku el. energie
1011625320
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
13.06.2016
Predmet: Za dodávku el. energie
1051609136
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
37,44 EUR
13.06.2016
Predmet: Za dodávku el. energie
1011629203
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
12.07.2016
Predmet: spotreba energie
1011629204
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
12.07.2016
Predmet: spotreba energie
1051610939
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
34,40 EUR
02.08.2016
Predmet: spotreba energie
1011634811
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
04.08.2016
Predmet: spotreba energie
1011634812
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
04.08.2016
Predmet: spotreba energie
1051613271
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
10,16 EUR
26.08.2016
Predmet: Elektrina - vyúčtovanie
1011637797
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.09.2016
Predmet: spotreba energie
1011637796
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
07.09.2016
Predmet: spotreba energie
1011643217
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
10.10.2016
Predmet: spotreba energie
1011643216
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
10.10.2016
Predmet: spotreba energie
1051616732
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
39,04 EUR
25.10.2016
Predmet: spotreba energie
1011646472
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
563,00 EUR
07.11.2016
Predmet: spotreba energie
1011646471
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,86 EUR
07.11.2016
Predmet: spotreba energie
1051619653
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
99,83 EUR
16.11.2016
Predmet: spotreba energie
1011650706
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
09.12.2016
Predmet: spotreba energie
1011650705
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,86 EUR
09.12.2016
Predmet: spotreba energie
1051622351
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
160,34 EUR
13.12.2016
Predmet: spotreba energie
1011703425
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
222,86 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
1011703426
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
359,52 EUR
10.01.2017
Predmet: spotreba energie
1051623119
faktúra
MAGNA ENERGIA a. s.
35743565
858,22 EUR
06.02.2017
Predmet: spotreba energie