organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
4102865723
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1104750994
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
7104772024
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
75,64 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
6104751008
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
06.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
8200117501
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,74 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8200117520
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8200134736
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,85 EUR
09.01.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202068365
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202068354
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8202090711
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
76,03 EUR
09.02.2018
Predmet: telekomunikačné služby
2
dodatok
Slovak Telekom, a. s.
35763469
0,00 EUR
02.03.2018
Predmet: predĺženie zmluvy
8204040141
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8204066197
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
80,23 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8204040157
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,74 EUR
05.03.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8206047517
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
67,51 EUR
09.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8206030235
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8206030221
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.04.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8208025200
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8208025180
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8208047027
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
71,39 EUR
14.05.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8210054958
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
69,90 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8210037250
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,68 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8210037230
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
07.06.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8212180063
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
69,82 EUR
10.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8212156136
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
10.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8212156117
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
30,58 EUR
10.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8214096996
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8214096979
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,42 EUR
13.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8214124358
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
255,27 EUR
17.08.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8216061877
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.09.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8218042855
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
28,19 EUR
12.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8218042841
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
12.10.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8220038847
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8220038836
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
13.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8222054150
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
31,18 EUR
07.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
8222054163
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
25,58 EUR
07.12.2018
Predmet: telekomunikačné služby
92/2018
objednávka
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
35792281
14,90 EUR
21.11.2018
Predmet: ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
18303458
faktúra
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s.
35792281
14,90 EUR
03.12.2018
Predmet: Zázračná planéta - ročné predplatné
62/2014
objednávka
Kovotyp, s. r. o.
35808705
22.09.2014
Predmet: pouličné koše na odpadky
140101110
faktúra
Kovotyp, s. r. o.
35808705
162,40 EUR
07.10.2014
Predmet: odpadové koše
7418622156
faktúra
SPP
35815256
2 936,43 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra k 31. 12. 2010
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
7412687612
faktúra
SPP
35815256
755,24 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2011
180240205017
faktúra
SPP
35815256
5 318,00 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra - 2/2011
7411867850
faktúra
SPP
35815256
87,57 EUR
09.03.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
180170315193
faktúra
SPP
35815256
2 160,00 EUR
18.03.2011
Predmet: Faktúra - 3/11
7414677434
faktúra
SPP
35815256
2 530,61 EUR
11.04.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
180130135360
faktúra
SPP
35815256
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Faktúra - 4/11
7411891252
faktúra
SPP
35815256
2 532,12 EUR
11.05.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7413696911
faktúra
SPP
35815256
1 207,66 EUR
13.06.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
180270238972
faktúra
SPP
35815256
1 089,00 EUR
22.09.2011
Predmet: Spotreba plynu - 9/11
7413713884
faktúra
SPP
35815256
2 166,00 EUR
14.11.2011
Predmet: Spotreba plynu - 10/2011
5101587593/1
zmluva
SPP
35815256
15.11.2011
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
180180277791
faktúra
SPP
35815256
4 892,00 EUR
22.11.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7415673592
faktúra
SPP
35815256
1 928,56 EUR
09.12.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra 11/2011
180001026469
faktúra
SPP
35815256
4 146,96 EUR
09.01.2012
Predmet: Faktúru - 12/2011
7418661313
faktúra
SPP
35815256
2 944,14 EUR
11.01.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
09.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
180170384719
faktúra
SPP
35815256
6 376,00 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7412765388
faktúra
SPP
35815256
796,57 EUR
20.02.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 1/2012
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
7414720180
faktúra
SPP
35815256
1 794,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
180150372495
faktúra
SPP
35815256
2 312,00 EUR
12.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7416694297
faktúra
SPP
35815256
2 348,51 EUR
18.04.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7415694742
faktúra
SPP
35815256
1 506,40 EUR
14.05.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
7414738218
faktúra
SPP
35815256
927,10 EUR
13.06.2012
Predmet: Spotreba energie
7415701509
faktúra
SPP
35815256
802,00 EUR
13.07.2012
Predmet: Spotreba energie
7415706523
faktúra
SPP
35815256
780,06 EUR
31.08.2012
Predmet: Spotreba energie
7414749690
faktúra
SPP
35815256
717,14 EUR
14.09.2012
Predmet: Spotreba energie
7412871362
faktúra
SPP
35815256
812,57 EUR
16.10.2012
Predmet: Spotreba energie
7413796949
faktúra
SPP
35815256
2 623,75 EUR
15.11.2012
Predmet: Spotreba energie
7418693533
faktúra
SPP
35815256
5 237,18 EUR
12.12.2012
Predmet: Spotreba energie
7415725282
faktúra
SPP
35815256
6 994,43 EUR
15.01.2013
Predmet: Spotreba energie
6300219897
oznam
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
30.12.2014
Predmet: plyn
7105401155
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
12.03.2015
Predmet: plyn
7288246794
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
23.03.2015
Predmet: dodávka plynu
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
28.04.2015
Predmet: plyn
7228361569
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
01.06.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 468,00 EUR
17.06.2015
Predmet: plyn
6300219897
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 468,00 EUR
09.07.2015
Predmet: Plyn