organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20180156
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
241,15 EUR
18.05.2018
Predmet: kancelárske potreby
46/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
500,00 EUR
15.08.2018
Predmet: kancelárske potreby
47/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
35,00 EUR
15.08.2018
Predmet: toner
20180226
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
471,67 EUR
24.08.2018
Predmet: kancelárske potreby a toner
20180232
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
36,12 EUR
11.09.2018
Predmet: kancelárske potreby
84/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
550,00 EUR
20.11.2018
Predmet: kancelárske potreby a tlačivá
85/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
100,00 EUR
20.11.2018
Predmet: tonery
98/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23,88 EUR
27.11.2018
Predmet: toner Brother TN-2220-KOMP
20180310
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
629,62 EUR
29.11.2018
Predmet: kancelárske potreby + toner
20180314
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23,88 EUR
29.11.2018
Predmet: toner
20180339
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
45,14 EUR
21.12.2018
Predmet: kancelárske tlačivá
201200063
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
516,40 EUR
11.04.2012
Predmet: Posedenie - Deň učiteľov
17/2012
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
11.04.2012
Predmet: Objednávka - Deň učiteľov
15/2014
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
06.03.2014
Predmet: pohostenie na Deň učiteľov
201400082
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
388,80 EUR
09.04.2014
Predmet: posedenie - Deň učiteľov
17/2015
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
25.03.2015
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
201500072
faktúra
Reštaurácia Miháliková
37248995
441,20 EUR
14.05.2015
Predmet: posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov
18/2016
objednávka
Reštaurácia Miháliková
37248995
0,00 EUR
30.03.2016
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
201600068
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
460,76 EUR
07.04.2016
Predmet: občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
14/2017
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
471,10 EUR
03.04.2017
Predmet: pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 42 osôb
201700088
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
471,10 EUR
12.04.2017
Predmet: Posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov - 42 osôb
17/2018
objednávka
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
04.04.2018
Predmet: občerstvenie pre 49 osôb
201800072
faktúra
Pohostinstvo Adriana Miháliková
37248995
746,20 EUR
10.04.2018
Predmet: občerstvenie ku Dňu učiteľov pre 49 osôb
47/2016
objednávka
Roman Opeta – R. O. Expres
37250345
0,00 EUR
06.07.2016
Predmet: autobus pre 41 osôb
2016063
faktúra
Roman Opeta – R. O. Expres
37250345
368,16 EUR
13.09.2016
Predmet: preprava - 38 osôb
62/2018
objednávka
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
19.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
2018/162
faktúra
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
26.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
120338
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
05.03.2012
Predmet: Časopis Mladý záchranár
120418
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
4,47 EUR
20.03.2012
Predmet: Časopis - Mladý Záchranár 4
120668
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
23.05.2012
Predmet: Časopis Mladý záchranár 5
121026
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
03.12.2012
Predmet: Časopis Mladý záchranár 6
130200
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
2,49 EUR
25.02.2013
Predmet: Časopis Mladý záchranár
130698
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
3,48 EUR
26.06.2013
Predmet: Mladý záchranár - časopis
76/2013
objednávka
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
11.11.2013
Predmet: predplatné časopisu Mladý záchranár
131009
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
9,90 EUR
18.12.2013
Predmet: časopis Mladý záchranár
57/2014
objednávka
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
04.09.2014
Predmet: časopis Mladý záchranár
1
zmluva
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
212,40 EUR
13.04.2012
Predmet: Darovacia zmluva - kolobežky
4A/2014
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
2 318,66 EUR
21.11.2014
Predmet: darovacia zmluva - učebné pomôcky
12A/2015
oznam
Rada rodičov pri Základnej škole
37843842
1 800,00 EUR
22.12.2015
Predmet: projektor Epson EB-575 Wi
8A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
138,20 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - plátno Elite Screens Tripod
9A/2016
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
2 500,00 EUR
10.01.2017
Predmet: darovacia zmluva - počítač desktop I3 s príslušenstvom, MOL Office standard 2016 - 4 ks
12A/2017
zmluva
Rodičovské združenie pri Základnej škole v Leopoldove
37843842
3 150,00 EUR
19.12.2017
Predmet: darovanie počítačov HP 280G2 SFF - 5 ks
4/2018
zmluva
OZ Pranier
37845519
90,00 EUR
16.01.2018
Predmet: prenájom telocvične
82/2016
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,60 EUR
09.11.2016
Predmet: overenie digitálnych váh
516325471
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,60 EUR
21.12.2016
Predmet: overenie digitálnych váh v ŠJ - 2 ks
66/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
90,00 EUR
23.10.2018
Predmet: overenie digitálnych váh
518327548
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
84,60 EUR
18.12.2018
Predmet: overenie váh
11A/2015
oznam
LETart production
37975480
0,00 EUR
02.10.2015
Predmet: výchovný koncert
92/2014
objednávka
Miroslav Rybecký Felis
40051790
01.12.2014
Predmet: kreatívny materiál - Coop Jednota projekt
107761
faktúra
Miroslav Rybecký Felis
40051790
168,15 EUR
05.12.2014
Predmet: kreatívne potreby - projekt Coop Jednota
2012305
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
37,71 EUR
29.02.2012
Predmet: Oprava rádií
8/2012
objednávka
Elektroservis - Real Sound
40372359
28.02.2012
Predmet: Objednávka - oprava rádií
40/2012
objednávka
Elektroservis - Real Sound
40372359
28.06.2012
Predmet: Montáž a demontáž v jazykovej učebni.
1211012
faktúra
Elektroservis - Real Sound
40372359
80,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Demontáž a montáž zvukovej techniky
16/2011
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
11.04.2011
Predmet: Objednávka - oprava kotla
2011014
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
265,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Faktúra - oprava kotla
60/2012
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
19.10.2012
Predmet: Servis plynových kotlov
61/2012
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
19.10.2012
Predmet: Osadenie radiátorov
2012035
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
30,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Oprava radiatora, výmena konzole radiatora
2012034
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
20.11.2012
Predmet: Servis plynových kotlov
14/2013
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
12.04.2013
Predmet: Výmena zapaľovacej automatiky - 6 ks
2013010
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
636,00 EUR
17.04.2013
Predmet: Oprava kotlov
10/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
13.02.2014
Predmet: výmena guľového ventilu
2014013
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
45,00 EUR
17.03.2014
Predmet: výmena guľového uzáveru na separátore kalu
64/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
23.09.2014
Predmet: servis plynových kotlov
69/2014
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
06.10.2014
Predmet: výmena automatiky - 3 kotly
2014048
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
10.10.2014
Predmet: servis plynových kotlov
2014053
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
327,00 EUR
14.11.2014
Predmet: zapaľovacia automatika - výmena na plynovom kotli
66/2015
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
0,00 EUR
04.11.2015
Predmet: výmena automatiky - 3 kotlov
81/2015
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
0,00 EUR
27.11.2015
Predmet: servis kotlov - 6 ks
2015045
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
11.12.2015
Predmet: servis plynových kotlov - 6 ks
2015038
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
291,00 EUR
11.12.2015
Predmet: zapaľovacia automatika - 3 ks
36/2016
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
0,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Výmena trojcestného ventilu v kotolni
2016030
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
115,00 EUR
02.09.2016
Predmet: výmena trojcestného ventila na ohrev teplej vody v kotolni
59/2018
objednávka
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
12.10.2018
Predmet: ročný servis plynových kotlov 6 ks
2018050
faktúra
Martin Ščasný - PLYNOSERVIS
40373096
240,00 EUR
28.11.2018
Predmet: ročný servis plyn. kotlov
23/2013
objednávka
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
25.04.2013
Predmet: Zasklenie 2 okien + žalúzie
021/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
157,30 EUR
17.05.2013
Predmet: Zasklievanie okien
30/2013
objednávka
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
03.06.2013
Predmet: Zasklenie okna (110 x 50 cm)
032/2013
faktúra
Jaroslav Haššo - Plastové okná
40374360
24,95 EUR
28.08.2013
Predmet: zasklievanie okien