eGovZmluvy - Verejný register odberateľských vzťahov | profesionálne riešenie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Určený pre územné samosprávy, príspevkové organizácie, školy a iné subjekty.

obec Veľká Čalomija

Banskobystrický kraj, okres

zverejnené dokumenty: 6321

www.velkacalomija.sk

zmluvy

objednávky

faktúry

vyhľadávanie

CSV export

Vyhľadávanie:

Suma:

Dokumenty:

zobraziť na stránke

Číslo

Typ

Partner

IČO

Cena

Zverejnenie

0011520400

faktúra

Orange Slovensko

151,53 EUR

10.11.2023

Predmet: služby Orange

8338023657

faktúra

Slovak Telecom

63,97 EUR

10.11.2023

Predmet: telekomunikačné služby

86/2023

faktúra

Michal Pánis

160,00 EUR

10.11.2023

Predmet: bábkové predstavenie

20231275

faktúra

GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.

233,02 EUR

10.11.2023

Predmet: služby Grep

20230351

faktúra

Peter Jámbor - JÁMBI

165,00 EUR

10.11.2023

Predmet: vývoz žumpy

6825308760

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

31,00 EUR

10.11.2023

Predmet: poistenie zodp. za škodu VK874YE

6825308787

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

53,00 EUR

10.11.2023

Predmet: Poistenie zodp. za škodu VK467CI

2310813

faktúra

MEGA VK, s.r.o.

119,87 EUR

10.11.2023

Predmet: materiál, papier. potreby

802023

faktúra

Základná škola internátna

557,60 EUR

10.11.2023

Predmet: rež. náklady cudzí stravníci

792023

faktúra

Základná škola internátna

656,00 EUR

10.11.2023

Predmet: obedy cudzí strav.

782023

faktúra

Základná škola internátna

68,00 EUR

10.11.2023

Predmet: obedy učiteľky mš

772023

faktúra

Základná škola internátna

68,00 EUR

10.11.2023

Predmet: rež. náklady uč. mš

1520231110

faktúra

EuroTRADING s.r.o.

34,80 EUR

10.11.2023

Predmet: zodpovedná osoba

122023

faktúra

Ministerstvo vnútra SR

144,83 EUR

13.11.2023

Predmet: refundácie odmeny skladníka

8338106044

faktúra

Slovak Telecom

2,00 EUR

15.11.2023

Predmet: telekomunikačné služby

132023

faktúra

Metal Servis Recycling s.r.o.

48,18 EUR

16.11.2023

Predmet: elektroodpad

23200001

faktúra

PETRAM a.s.

600,00 EUR

22.11.2023

Predmet: následná monitorovacia správa

1231011025

faktúra

Slovenské elektrárne - energetické služby

92,06 EUR

22.11.2023

Predmet: vyúčtovanie elektriky

0011520400

faktúra

Orange a.s.

154,87 EUR

22.11.2023

Predmet: telekomunikačné služby

2306383

faktúra

Poimex s.r.o.

789,09 EUR

22.11.2023

Predmet: Mikulášske balíčky

16292023

faktúra

Sebo Trade s.r.o.

125,28 EUR

22.11.2023

Predmet: arašidy do balíčkov

231106

faktúra

Peter Horník , spol. s.r.o.

28 029,36 EUR

22.11.2023

Predmet: Rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji" - práce

6825251776

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

104,33 EUR

29.11.2023

Predmet: poistenie majetku

230386

faktúra

KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT

8,00 EUR

04.12.2023

Predmet: mesačná paušálny poplatok

2301130

faktúra

URBÁNI&Partners s.r.o.

60,00 EUR

04.12.2023

Predmet: právne služby

8339806485

faktúra

Slovak Telecom

67,50 EUR

04.12.2023

Predmet: telekomunikačné služby

20231358

faktúra

GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.

233,02 EUR

04.12.2023

Predmet: služba Grep

7172023

zmluva

Bugyiová Viviána

102,00 EUR

04.12.2023

Predmet: nájomná zmluva

23FV0393

faktúra

Škola.sk, s.r.o.

393,80 EUR

11.12.2023

Predmet: knižničný fond " Základná škola internátny Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"

23FV0392

faktúra

Škola.sk, s.r.o.

5 118,54 EUR

11.12.2023

Predmet: Knižničný fond " Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii"

824000200

faktúra

Martinus, s.r.o.

16 905,22 EUR

11.12.2023

Predmet: knižničný fond " Základná škola internátna Veľká Čalomija- škola učiaca sa inklúzii

892023

faktúra

Základná škola internátna

533,80 EUR

12.12.2023

Predmet: rež. náklady cudzí stravníci

882023

faktúra

Základná škola internátna

628,00 EUR

12.12.2023

Predmet: obedy cudzí stravníci.

872023

faktúra

Základná škola internátna

72,00 EUR

12.12.2023

Predmet: režijné náklady uč. mš

862023

faktúra

Základná škola internátna

72,00 EUR

12.12.2023

Predmet: obedy učiteľky mš

41192172900822

faktúra

PKF . Prvá Komunálna finančná , s.r.o.

220,00 EUR

12.12.2023

Predmet: poistenie zodp. za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

2485510

faktúra

Lindström, s.r.o.

14,45 EUR

12.12.2023

Predmet: prenájom rohoží

1520231210

faktúra

EuroTRADING s.r.o.

34,80 EUR

12.12.2023

Predmet: výkon zodpovednej osoby

221528882

faktúra

ALS SK, s.r.o.

71,52 EUR

12.12.2023

Predmet: rozbor vzoriek čov

9237991853

faktúra

Sterdoslovenská energetika a.s.

132,14 EUR

12.12.2023

Predmet: nedoplatok za elektrinu

20230398

faktúra

Peter Jámbor - JÁMBI

165,00 EUR

12.12.2023

Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.

3132232954

faktúra

Mariu Pedersen

1 237,19 EUR

12.12.2023

Predmet: zneškodnenie drobného stavebného odpadu

6825390485

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

881,80 EUR

12.12.2023

Predmet: poistenie majetku stroje zberný dvor

6823831275

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

724,42 EUR

12.12.2023

Predmet: poistenie majetku

6825290506

faktúra

Komunálna poisťovňa, a.s.

1 910,56 EUR

12.12.2023

Predmet: havarijné poistenie traktor zberný dvor

02018/2023

faktúra

OLYMP ERBY sr.o.

175,88 EUR

12.12.2023

Predmet: vlajky, stojan na vlajky

1231014226

faktúra

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE energetické služby

67,22 EUR

14.12.2023

Predmet: nedoplatok elektrina ocu, mš , 12 b.j.

8339891398

faktúra

Slovak Telecom

2,00 EUR

14.12.2023

Predmet: telekomunikačné služby

163023

faktúra

HYDROB s.r.o.

310,80 EUR

15.12.2023

Predmet: práce s montážnou plošinou

236018

faktúra

Családi Könyvklub

59,00 EUR

18.12.2023

Predmet: kalendáre Eszterházy

1612023

faktúra

Ing. Štefan Kertész

200,00 EUR

18.12.2023

Predmet: poradenstvo čov

221529055

faktúra

ALS SK, s.r.o.

94,97 EUR

19.12.2023

Predmet: vzorky čov

0011520400

faktúra

Orange Slovensko

153,63 EUR

19.12.2023

Predmet: služby orange

272201082

faktúra

Hravá škôlka s.r.o.

402,80 EUR

19.12.2023

Predmet: školské pomôcky

6122024

zmluva

Galči Viktor

93,38 EUR

20.12.2023

Predmet: nájomná zmluva na byt

4323

faktúra

Ing. Marián Faško, PhD

2 100,00 EUR

20.12.2023

Predmet: audit ročnej závierky roku 2022

20230431

faktúra

Peter Jámbor - JÁMBI

165,00 EUR

20.12.2023

Predmet: vývoz žumpy

142023

faktúra

G.O.MED, s.r.o.

292,60 EUR

20.12.2023

Predmet: prenájom priestorov

5309940023

faktúra

Stredoslovenská energetika a.s.

311,58 EUR

21.12.2023

Predmet: nedoplatok elektrika 17/17 b.j.

423352

faktúra

eGov Systems spol. s.r.o.

48,00 EUR

21.12.2023

Predmet: eGOV služby rok 2024

96/2023

faktúra

Základná škola internátna

392,70 EUR

21.12.2023

Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom,

97/2023

faktúra

Základná škola internátna

38,00 EUR

21.12.2023

Predmet: obedy uč. MŠ a zam.

98/2023

faktúra

Základná škola internátna

38,00 EUR

21.12.2023

Predmet: režijné nákl. uč. MŠ a zam.

102/2023

faktúra

Základná škola internátna

730,27 EUR

21.12.2023

Predmet: režijné nákl. MŠ IV. Q 2023

2300436

faktúra

Jaroslav Kristín -COMET

803,64 EUR

22.12.2023

Predmet: kamera, kábel, disk

2023190

faktúra

Mgr. Pavol Riecky

354,83 EUR

22.12.2023

Predmet: škol. potreby, čistiace potreby mš

952023

faktúra

Základná škola internátna

462,00 EUR

27.12.2023

Predmet: obedy cudzí stravníci.

152023

faktúra

Základná škola internátna

756,15 EUR

27.12.2023

Predmet: poistenie budovy ZŠI

32023

faktúra

Obecný podnik služieb

1 186,80 EUR

03.01.2024

Predmet: údržbárske práce

2231305097

faktúra