Dokumenty:
zobraziť na stránke
2241158154
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
61,26 EUR
09.07.2024
Predmet: voda zdrav. stred.
2241158172
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
33,24 EUR
09.07.2024
Predmet: voda kult. dom
2241158173
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
238,20 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 8 b.j.
512024
faktúra
Základná škola internátna
501,50 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
522024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
5332024
faktúra
Základná škola internátna
76,00 EUR
09.07.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
502024
faktúra
Základná škola internátna
590,00 EUR
09.07.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
2024048
faktúra
BB PREVENT+, s.r.o.
65,00 EUR
09.07.2024
Predmet: zdravotný dohľad
2024093
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
09.07.2024
Predmet: poradenská činnosť čov
2241158158
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
500,93 EUR
09.07.2024
Predmet: voda 12 b.j.
182024
faktúra
Black Store s.r.o.
149,00 EUR
09.07.2024
Predmet: vyhotovenie tabúľ
241115694
faktúra
TPD, spol. s.r.o.
286,88 EUR
15.07.2024
Predmet: tlačiareň a príslušenstvo mš
20240279
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
15.07.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
1520240710
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
15.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
2440477
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
248,50 EUR
15.07.2024
Predmet: spotrebný materiál na deň detí a deň obce
014
faktúra
Party Servis Vk
402,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nafukovacie atrakcie "Deň detí"
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
170,54 EUR
19.07.2024
Predmet: služby Orange
2568531
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
19.07.2024
Predmet: prenájom rohoží
32024
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
500,00 EUR
23.07.2024
Predmet: penová show, prehl. hasič. techniky Deň detí
3412024
faktúra
Peter Fejér-F&T
99,00 EUR
26.07.2024
Predmet: dekontaminácia chlad. boxu
3/9/2024
zmluva
Belák Štefan
75,00 EUR
25.07.2024
Predmet: nájomná zmluva Belák Štefan
424
faktúra
NorTrend s.r.o.
889,10 EUR
26.07.2024
Predmet: občerstvenie Deň obce
6/9/2024
zmluva
Ján Poljak
59,00 EUR
06.08.2024
Predmet: nájomná zmluva
24VF164
faktúra
Gabriel Zachar- PEGA PLAST
32,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dodanie kovania kľučky
122
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
172,50 EUR
06.08.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
240215
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
06.08.2024
Predmet: mesačný paušálny poplatok
20240002
faktúra
IN Projekt Louny Engineering s.r.o.
240,00 EUR
06.08.2024
Predmet: spracovanie rozpočtu stavby Výstavba kanalizačných sietí Kosihy n. Ipľom, Veľká Čalomija, Dolinka
602024
faktúra
Základná škola internátna
350,00 EUR
06.08.2024
Predmet: príprava jedla na Deň obce
612024
faktúra
Základná škola internátna
708,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
622024
faktúra
Základná škola internátna
601,80 EUR
06.08.2024
Predmet: režijné náklady cudzí strav.
642024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
632024
faktúra
Základná škola internátna
20,00 EUR
06.08.2024
Predmet: obedy uč. mš.
2024019
faktúra
Arpád Bujdoš
198,00 EUR
06.08.2024
Predmet: vývoz žumpy 17 b.j.
2400772
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
08.08.2024
Predmet: právne služby
20240330
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
08.08.2024
Predmet: vývoz žumpy
8354129673
faktúra
Slovak Telecom
101,00 EUR
08.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
1520240810
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
08.08.2024
Predmet: zodpovedná osoba
1560016396
faktúra
Centrum polygrafických služieb
55,56 EUR
08.08.2024
Predmet: matričné tlačivá
2400003
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
5 688,24 EUR
08.08.2024
Predmet: Výstavba chodníka "Detské ihrisko inkluzívne"
221532023
faktúra
ALS SK, s.r.o.
207,77 EUR
15.08.2024
Predmet: odber , rozbor vzoriek
2578786
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
20.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
156,39 EUR
20.08.2024
Predmet: mobilné služby
0700773628
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
361,57 EUR
28.08.2024
Predmet: havarijné poistenie Dacia
8019338901
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
168,76 EUR
28.08.2024
Predmet: PZP Dácia
240108137
faktúra
Printmania s.r.o
38,85 EUR
28.08.2024
Predmet: toner
2241119301
faktúra
SOZA
96,00 EUR
28.08.2024
Predmet: autorská odmena Deň obce
2440598
faktúra
MEGA VK, s.r.o.
670,14 EUR
28.08.2024
Predmet: školské potreby mš
23/2024
objednávka
G.R.E. s.r.o.
6 000,00 EUR
03.09.2024
Predmet: objednanie ozvučenia a osvetlenia na Deň obce
5342024
faktúra
Elarin, s.r.o.
1 278,00 EUR
09.09.2024
Predmet: učebné pomôcky mš
240240
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
10.09.2024
Predmet: mesačný poplatok
221532235
faktúra
ALS SK, s.r.o.
133,20 EUR
10.09.2024
Predmet: vzorky čov
2408068
faktúra
MK hlas s.r.o.
209,20 EUR
10.09.2024
Predmet: tlakový reproduktor
8355906343
faktúra
Slovak Telecom
102,00 EUR
10.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
2400891
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
10.09.2024
Predmet: právne služby
932024
faktúra
Segeč Richard Reštaurácia- NIMRÓD
567,00 EUR
10.09.2024
Predmet: obedy dôchodcovia
20240368
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
10.09.2024
Predmet: vývoz žumpy
2712024
faktúra
Ján Pavlov
240,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Školenie BOZP
3132242315
faktúra
Marius Pedersen a.s.
58,08 EUR
10.09.2024
Predmet: drobný stavebný odpad
1520240910
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
10.09.2024
Predmet: zodpovedná osoba
2409036
faktúra
MK hlas s.r.o.
308,80 EUR
10.09.2024
Predmet: tlakový reproduktor
2024936
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
10.09.2024
Predmet: služby Grep
20241014
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
278,82 EUR
10.09.2024
Predmet: služby Grep september
6823831275
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
862,35 EUR
10.09.2024
Predmet: poistenie majetku
6816107019
faktúra
Komunálna poisťovňa, a.s.
363,73 EUR
10.09.2024
Predmet: havarijné poistenie Citroen Jumpy
2588612
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
16.09.2024
Predmet: prenájom rohoží
2409079
faktúra
MK hlas s.r.o.
28,80 EUR
16.09.2024
Predmet: technická podpora FLORIAN
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
141,75 EUR
19.09.2024
Predmet: služby Orange
15172024
zmluva
Peter Muráni
78,00 EUR
30.09.2024
Predmet: nájomná zmluva
2241222279
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
24,50 EUR
30.09.2024
Predmet: voda dom služieb
2241222280
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
69,72 EUR
30.09.2024
Predmet: voda dom smútku
2241222036
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
30,16 EUR
30.09.2024
Predmet: voda kultúrny dom
2241222278
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
280,79 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 17 b.j.
2241221940
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
16,25 EUR
30.09.2024
Predmet: voda denný stacionár
2241221900
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,01 EUR
30.09.2024
Predmet: voda múzeum
2241223275
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
197,87 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2241223367
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,88 EUR
30.09.2024
Predmet: voda kassai
2241223271
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
114,95 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 9 b.j.
2241223272
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
39,58 EUR
30.09.2024
Predmet: voda zdravotné stredisko
2241223277
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
433,43 EUR
30.09.2024
Predmet: voda 12 b.j.
240265
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
01.10.2024
Predmet: mesačný paušál