obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
328/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
50,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
329/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
64,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Ocú
330/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
133,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - č.447
331/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
321,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
332/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
388,00 EUR
21.06.2013
Predmet: plyn - Šport. dom
437/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,82 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčt. plynu - bufet OŠK
438/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6,51 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - byt č.447
439/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
169,06 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - Ocú
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
500/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Ocú
501/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - byt č. 179
502/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č.447
503/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - č. 447 KD a MK BH
504/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
505/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - Športový dom
512/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
19.08.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
577/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
578/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Ocú
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
580/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
638/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
641/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
268,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
642/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Športový dom
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
741/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Ocú
742/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
251,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - č.447
743/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ č.256
744/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Športový dom
814/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
229,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - bufet OŠK
815/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
273,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Ocú
816/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
415,00 EUR
04.12.2013
Predmet: pyn - klub dôch. a knižnica BH
817/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 381,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
818/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 455,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
879/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - bufet OŠK
880/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
322,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Ocú
881/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
489,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - č.447
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
883/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 714,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
699/13
faktúra
Sensus Slovensko a.s.
35817887
320,87 EUR
22.10.2013
Predmet: vodomery - Kopanice
860/12
faktúra
eGov Systems
35827521
96,00 EUR
25.01.2013
Predmet: služby eGov na r. 2013
2/2011
zmluva
ARS NOVA spol. s r.o.
35 827 521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: využívavanie portálu eGOV-Zmluvy
805/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
12,80 EUR
04.12.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
878/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
203,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby MŠ
444/13
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: prezentácia obce
004/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
39,00 EUR
30.04.2012
Predmet: seminár - Ing. Gregor
388/12
faktúra
PROEKO BA s.r.o.
35900831
59,00 EUR
19.07.2012
Predmet: seminár - finančná kontrola verejnej správy
365/13
faktúra
Dr. Jozef Raabe Slovensko
35908718
98,00 EUR
26.06.2013
Predmet: predpl. publikácie ŠJ pri MŠ
NZ 16/2012/RCJ
zmluva
SPP - distribúcia a.s.
35 910 739
453,50 EUR
30.01.2012
Predmet: nájom plynárenského zariadenia
pre 80 b.j.
245/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 783,44 EUR
24.04.2012
Predmet: poštové schránky na bytovky č. 1224 a 1225
792/12
faktúra
LK Colsunting
35912847
1 731,60 EUR
02.01.2013
Predmet: poštové schránky č. 1223 a 1226
015/11
faktúra
1.slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
085/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
09.03.2011
Predmet: Nákup akcií
151/11
faktúra
1. slovenská úsporová, a.s.
35921111
1 483,00 EUR
22.03.2011
Predmet: Kúpa akcií
264/11
faktúra
1.slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
28.04.2011
Predmet: Kúpa akcií 4/11
320/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
23.05.2011
Predmet: kúpa akcií
397/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.07.2011
Predmet: nákup akcií 6/11
490/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.08.2011
Predmet: kúpa akcií 7/11
545/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
31.10.2011
Predmet: kupa akcii 8/11
609/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
21.12.2011
Predmet: kúpa akcií 9/11
696/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 10/11
816/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií za 11/11
864/11
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 483,00 EUR
26.01.2012
Predmet: kúpa akcií 12/11
063/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
07.03.2012
Predmet: kúpa akcií 1/12
144/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 2/12
247/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kúpa akcií 4/12
257/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
24.04.2012
Predmet: kupa akcii - ver.osvetl.
za 3/2012
322/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
31.05.2012
Predmet: kúpa akcií za 5/12
399/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
19.07.2012
Predmet: kúpa akcií 6/12
508/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
01.10.2012
Predmet: kúpa akcií 7/12
629/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
26.10.2012
Predmet: kúpa akcií 8/12
712/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 9/12
782/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
16.12.2012
Predmet: kúpa akcií 10/12
857/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 11/12
885/12
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 516,00 EUR
25.01.2013
Predmet: kúpa akcií 12/12
70/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
01.03.2013
Predmet: kúpa akcií 1/13
196/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
24.04.2013
Predmet: kúpa akcií