obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
021/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
30.04.2012
Predmet: web stránka rok 2012
651/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Doména -.sk 2012/2013
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
112/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
34,70 EUR
31.05.2012
Predmet: vodoinštalač. materiál
229/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
61,15 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
272/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,84 EUR
31.05.2012
Predmet: pracovný materiál na opravy
353/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
270,79 EUR
19.07.2012
Predmet: všeobec. materiál na opravy
432/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
177,93 EUR
30.07.2012
Predmet: pracovný materiál
500/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
113,08 EUR
07.09.2012
Predmet: pracov. materiál a náradie
563/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
223,53 EUR
01.10.2012
Predmet: materiál a náradie na opravy
660/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
125,77 EUR
26.10.2012
Predmet: ponorné čerpadlo
740/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
219,57 EUR
16.12.2012
Predmet: pracovný materiál a náradie
801/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
44,75 EUR
16.12.2012
Predmet: všeobec. mater. na opravy
897/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
143,44 EUR
01.03.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
101/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
57,08 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovný materiál
126/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
319,58 EUR
24.04.2013
Predmet: pracovné náradie - aktivač.
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
294/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
205,54 EUR
21.06.2013
Predmet: pracovné náradie
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
567/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
60,38 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
781/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
32,72 EUR
04.12.2013
Predmet: pracovný materiál
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
952/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
58,62 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
173/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
360,56 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
263/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,00 EUR
31.05.2012
Predmet: za prepravu žiakov ZŠ
381/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
225,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za prepravu -Jednota dôchodcov
394/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
239,44 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava vozidla AVIA
395/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
175,13 EUR
19.07.2012
Predmet: oprava LIAZ MTS
403/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
134,00 EUR
19.07.2012
Predmet: doprava -súbor ÚSMEV
419/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
164,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakov ZŠ
420/12
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
491,00 EUR
30.07.2012
Predmet: preprava žiakovˇZŠ
204/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
408,44 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava LIAZ MTS
301/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
86,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preprava žiakov ZŠ
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
461/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
110,00 EUR
19.08.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
664/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
192,96 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MTS
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
959/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
129,16 EUR
26.02.2014
Predmet: kancel. potreby, rež. mater. ZPOZ
162/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
15,00 EUR
31.05.2012
Predmet: medaily na športové súťaže
406/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
74,40 EUR
30.07.2012
Predmet: medaily na šport. podujatia
477/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
116,20 EUR
30.07.2012
Predmet: športové ceny na šport. podujatia
534/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
43,85 EUR
07.09.2012
Predmet: športové ceny
635/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
26,83 EUR
26.10.2012
Predmet: pamätná plaketa -odchod do dôchodku
128/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
92,36 EUR
24.04.2013
Predmet: športové trofeje
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
509/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
255,48 EUR
17.07.2013
Predmet: športové ceny
572/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
54,07 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
7-2014
zmluva
Recyklačný fond
36062090
19 900,00 EUR
15.04.2014
Predmet: účelová dotácia fondom žiadateľovi na realizáciu projektu č.P 11594/2013 Zefektívnenie triedeného zberu odpadov v obci Hodruša-Hámre
169/11
faktúra
NOMIland, s.r.o.
36174319
350,92 EUR
22.03.2011
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
705/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
72,80 EUR
14.12.2012
Predmet: školské pomôcky - MŠ
784/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
337,15 EUR
16.12.2012
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
794/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
511,00 EUR
16.12.2012
Predmet: MŠ - vybavenie herne hojdačkami
795/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
542,95 EUR
16.12.2012
Predmet: cvičeb. pomôcky a zariadenia MŠ
867/12
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
194,75 EUR
01.03.2013
Predmet: cvičeb. náradie MŠ - revitalizácia
260/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
750,00 EUR
24.04.2013
Predmet: školské pomôcky pre MŠ
292/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
29,25 EUR
21.05.2013
Predmet: MŠ- učeb. pomôcky pre predškolákov
371/13
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
788,00 EUR
26.06.2013
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
5,29 EUR
27.04.2012
Predmet: Kúpna zmluva a kúpna cena dodávanej pitnej vody vo vratných obaloch 5,29 €/ks a nájom a dávkovač vody zmluva 46,79 €/ štvrťrok
15/2012
zmluva
AQUA PRO, s.r.o.
36184683
46,79 EUR
18.07.2012
Predmet: Rámcová kúpna zmluva:Vodu bude predávajúci v čase dodannia v mieste dodania ponúkať kupujúcemu za kúpnu cenu určenú v zmysle zmluvy a jej príloh.Predávajúci umiestni dávkovač vody v priestoroch určených v písomnej požiadavke kupujúceho.
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
22.10.2013
Predmet: Oprava MK - BH cintorín
753/13
faktúra
TBG Doprastav, a.s.
36283801
1 811,92 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - BH cintorín
607/12
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
26.10.2012
Predmet: šj-AKTUALIZáCIA sw
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
182/12
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
623,90 EUR
31.05.2012
Predmet: zábavná pyrotechnika
3/13
faktúra
KOPYR, s.r.o.
36365017
618,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zábavná pyrotechnika
407/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
30.07.2012
Predmet: predplatné "PORADCA 2013"
545/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčtovanie "Poradca 2012"
599/12
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
13,50 EUR
01.10.2012
Predmet: publik. "Súvsťažnosti pre VS"
155/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
28,40 EUR
24.04.2013
Predmet: predplatné PORADCA 2013
478/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
12.09.2013
Predmet: predplatne PORADCA 2014
359/13
faktúra
TEHAS, s.r.o.
36401269
144,00 EUR
21.06.2013
Predmet: hasiace prístroje
3/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1224
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
11/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Opakovane dodávať silovú elektrinu byt v MŠ č. d. 447