obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Ukončenie zmluvy na dodávku elektriny 6105028-3
32/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať odberateľovi energiu,číslo odberného miesta (ČOM): 6313247
vodovod Mikuláš
17/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
30.07.2012
Predmet: Dodávať opakovane elektrickú energiu
(ČOM): 6105580
H.-Hámre 82/1
09-2013
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: dodávka elektriny - VZOROVÁ ZMLUVA rok 2013
sadzby viď cenník v prílohe
143/13
faktúra
Servis tachografov, spol. s r.o.
36403121
72,30 EUR
24.04.2013
Predmet: overenie tachografu -LIAZ
VO-001/2011
zmluva
Eurokonzult, s.r.o.
36433306
1 500,00 EUR
05.04.2012
Predmet: Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa výkon technickej asistencie v rámci postupu zadávania zákazky, ktoré bude vykonávať na základe tejto zmluvy a v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre akciu "Kopanice- vodovod" - výber zhotoviteľa stavebných prác. Zhotoviteľ bude podľa tejto zmluvy v prospech objednávateľa vykonávať nasledujúce odborné činnosti. Spracuje časový harmonogram s časovými míľnikmi jednotlivých činností postupu zadávania zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí kompletizáciu písomnú dokumentáciu obstarávateľského procesu na základe materiálov, ktoré mu poskytne objednávateľ. Tieto bude priebežne predkladať objednávateľovi na odosielanie zainteresovaným subjektom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zabezpečí etapu prípravy a etapu výberu zmluvného dodávateľa na stanovený predmet zákazky dokumentáciou pre komisiu vymenovanú objednávateľom. Zabezpečí zverejnenie výsledku postupu zadávania zákazky v zákonom stanovenej forme. Poskytne objednávateľovi počas trvania zmluvy nepretržitý telefonický a e-mailový poradenský a konzultačný servis v oblasti verejného obstarávania. V prípade požiadavky poskytuje súčinnosť pri komunikácii objednávateľa s úradom pre verejné obstarávanie. Odmena celkom 1 500,00 Eur bez DPH.
643/12
faktúra
Microitem a.s.
36434426
39,80 EUR
14.12.2012
Predmet: MŠ - učebné pomôcky
232/13
faktúra
Microitem a.s.
36434426
19,90 EUR
24.04.2013
Predmet: CD - miestny rozhlas
P20202011030107
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.Číslo odberného miesta: 6317158,Špecifikácia odberného miesta: Bytový dom
P20202011030103
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030104
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030105
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
P20202011030106
zmluva
Stredoslovenská energetika, distribúcia, a.s.
36442151
16.12.2011
Predmet: Na základe žiadosti odberateľa evidovanej pod číslom:P20202011030107, ktorý požiadal o pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s., alebo o navýšenie rezervovanej kapacity sa SSE-D, a.s. zaväzuje zabezpečiť a umožniť odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pripojenie zariadenia, alebo navýšenie rezervovanej kapacity na odbernom mieste uvedenom v Špecifikácii odberného a odovzdávacieho miesta.
880/11
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 296,00 EUR
26.01.2012
Predmet: pripojenie bytovky č.1224-16 b.j./el.energia/
4/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/A
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
5/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/B
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
6/2012
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny č.d. 1225/C
spoločné priestory
sadzba Aktiv24
16/2012 SSE byt 288/5
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
0,00 EUR
17.04.2012
Predmet: zmluva o dodávke a distribúcii elektriny byt č. 5 v dome č. 288
281/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
430,11 EUR
31.05.2012
Predmet: elektrická energia č. 1225
333/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
34,39 EUR
31.05.2012
Predmet: výmena ovládača - dom č.82
339/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha na elektrinu č.1224
341/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/B
342/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
60,00 EUR
19.07.2012
Predmet: záloha za elektrinu č.1225/C
509/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
30,05 EUR
07.09.2012
Predmet: za výjazd - č.82
846/12
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
3,38 EUR
02.01.2013
Predmet: vyúčtov. elektr. č.1223/2
34/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1,36 EUR
01.03.2013
Predmet: vyučt. elektriny. č.1223/14
96/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
6,07 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčt. elektriny č. 1223/15
962/13
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36442151
1 148,58 EUR
10.02.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny r. 2013
841/13
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
16,00 EUR
08.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ
321/12
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
19.07.2012
Predmet: ročný poplatok za SW
277/13
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
382,39 EUR
21.05.2013
Predmet: SW za rok 2013
547/11
faktúra
Plast - Trend, s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
31.10.2011
Predmet: rekonštrukcia okien a dveri v MS
24
zmluva
Plast- Trend spol. s.r.o.
36619124
29 305,74 EUR
16.12.2011
Predmet: Dodávka týchto prác:
a ) výroba PVC okien a dverí podľa požiadavky objednávateľa
b) dodávka a montáž plastových okien a dverí
704/11
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
2 889,60 EUR
26.01.2012
Predmet: rekonštr. MŠ-okná a dvere
522/12
faktúra
Plast-Trend, s.r.o
36619124
5 999,76 EUR
26.10.2012
Predmet: výmena vchodových dverí - ZŠ
044/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
162,71 EUR
30.04.2012
Predmet: oprava SEAT
178/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
406,52 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava THALIE
237/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
364,01 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava SEAT INCA
380/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
173,00 EUR
23.07.2012
Predmet: oprava motor. voz. SEAT
756/12
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
132,70 EUR
16.12.2012
Predmet: oprava Seat Inca
119/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
144,01 EUR
24.04.2013
Predmet: oprava auta - SEAT
145/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
363,00 EUR
24.04.2013
Predmet: ND Thalia - čelné sklo
390/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
142,10 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava THALIA
391/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
85,79 EUR
26.06.2013
Predmet: oprava SEAT
392/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
2 143,99 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava IVECO
697/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
167,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava THALIA a SEAT
772/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
42,36 EUR
04.12.2013
Predmet: servis a STK
785/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
60,00 EUR
04.12.2013
Predmet: oprava THALIA
848/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
241,90 EUR
10.02.2014
Predmet: THALIA - zimné prezutie
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
176/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36631501
22,80 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava internetu
769/12
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
16.12.2012
Predmet: seminár - Škarbová
808/13
faktúra
Info Partners s.r.o.
36638226
74,00 EUR
04.12.2013
Predmet: seminár k ročnej závierke
499/13
faktúra
Motor-Car, spol. s r. o.
36643947
331,94 EUR
19.08.2013
Predmet: poistná udalosť - spoluúčasť
191/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
205,88 EUR
30.03.2011
Predmet: VODA 21.12.10-15.3.11
MŠ a ŠJ
192/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
578,34 EUR
30.03.2011
Predmet: voda 21.12.10-15.3.11
466/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
808,92 EUR
26.08.2011
Predmet: voda 15.3.11-18.6.11 - Športový areál
651/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
806,40 EUR
21.12.2011
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
25 Príloha č.17 k obch.zmluve č. 706201372
zmluva
VEOLIA
36644030
16.12.2011
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č. 70007-10690-0
Názov objektu /charakter objektu: Rodinný dom
Adresa objektu: Hodruša- Hámre 408
740/11
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
950,80 EUR
26.01.2012
Predmet: dovoz pitnej vody-Kopanice
129/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
106,99 EUR
31.05.2012
Predmet: dovoz pitnej vody
206/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
9,26 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MK aKD BH
207/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
10,48 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - zdravot. stred.
208/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
18,52 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q. 12 - bytovky
209/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
29,99 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.447
210/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
47,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - ĆERT (prefakt.)
211/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
61,85 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - Ocú
212/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
70,66 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 232
213/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
86,64 EUR
31.05.2012
Predmet: voda za I.Q.12 - č.174
214/2012
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
102,08 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - MŠ, ŠJ
215/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,72 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.q.12 - dom č. 1224
216/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,76 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - č.82
217/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
217,69 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - výtočňa
218/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
612,38 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - dom č. 1225
219/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
703,09 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 - športový areál
370/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
126,89 EUR
19.07.2012
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
23/2012 č. 17
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dohoda o zrušení prílohy č. 17 obchodnej zmluvy č. 706201372
29/2012 č. 706201372
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č.:70003-11490-0. Názov objektu: Bytovky č. 1224
30/2012
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi vodu do nasledovného odberného miesta č.: 70003-11620-0. Názov objektu: Bytovky č. 1225
31/2012 č. 2012/2004572
zmluva
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36644030
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dohoda o cene