obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
708/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
809,29 EUR
14.12.2012
Predmet: odpad 10/12
737/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
630,95 EUR
16.12.2012
Predmet: likvidácia odpadu 10/12
787/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
736,65 EUR
02.01.2013
Predmet: odpad 11/12
810/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
469,49 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 11/12
872/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
244,47 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 12/12
884/12
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
317,09 EUR
25.01.2013
Predmet: odpad 12/12
30/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
510,33 EUR
01.03.2013
Predmet: odpad 1/13
65/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
264,57 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
108/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
215,29 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
140/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
745,73 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 2/13
186/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
750,91 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu 3/13
227/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
247,72 EUR
24.04.2013
Predmet: likvidácia odpadu
275/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
789,82 EUR
21.05.2013
Predmet: likvidácia odpadu
311/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 080,99 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
360/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 327,40 EUR
21.06.2013
Predmet: likvidácia odpadu
377/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
777,50 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
428/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
462,36 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
481/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
558,32 EUR
19.08.2013
Predmet: likvidácia odpadu
529/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
981,76 EUR
12.09.2013
Predmet: LIKVIDáCIA ODPADU
553/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
761,95 EUR
12.09.2013
Predmet: likvidácia odpadu
598/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
771,02 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
667/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
568,37 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
715/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
758,70 EUR
04.12.2013
Predmet: likvidácia odpadu
763/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
1 304,71 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
793/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
600,47 EUR
10.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
838/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
697,10 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
868/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
202,97 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
920/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
803,44 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
945/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
477,27 EUR
26.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
033/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
30.04.2012
Predmet: podpora APV 1.1.-31.3.12
264/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
31.05.2012
Predmet: platy a mzdy UPGRADE
490/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
07.09.2012
Predmet: podpora APV 1.7.-30.9.12
645/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
15,00 EUR
26.10.2012
Predmet: publik. "Príručka matrikára"
723/12
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
16.12.2012
Predmet: podpora APV 10-12/12
43-2012
zmluva
SOFTIP, a.s.
36785512
0,00 EUR
22.11.2012
Predmet: určenie podmienok zasielania eletronickej faktúry
121/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
24.04.2013
Predmet: podpora APV 1-3/2013
279/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
21.05.2013
Predmet: podpora APV 4-6/13
534/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
19.08.2013
Predmet: podpora APV 7-9/13
762/13
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
94,20 EUR
04.12.2013
Predmet: aktualiz. APV
056/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 352,70 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest- Kopanice Dômky
106/11
faktúra
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
847,80 EUR
09.03.2011
Predmet: Zimná údržba ciest
39, 18/2011-ZH
zmluva
Banskobystrická regionálny správa ciest, a.s.
36836567
26.01.2012
Predmet: Zimná údržba ciest medzi časťami Kopanice dedina a Kopanice Dômky pre obdobie 2011/2012
910/11
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 149,30 EUR
26.01.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
064/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
4 668,30 EUR
07.03.2012
Predmet: zimná údržba MK-Kopanice
118/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 090,70 EUR
24.04.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
170/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
59,40 EUR
31.05.2012
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
52-2012 č. 02679/2012/ZÚC-ZH
zmluva
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: poskytovanie služieb zimnej údržby na MK Kopanice medzi časťami Kopanice dedina a Kopanice Dômky
898/12
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
2 533,50 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK kopanice
64/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 012,30 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
137/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
3 568,50 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba Mk - Kopanice
223/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
1 602,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
912/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
544,32 EUR
10.02.2014
Predmet: zimná údržby MK Kopanice
942/13
faktúra
Regionálna správa ciest
36836567
40,32 EUR
08.02.2014
Predmet: zimná údržba MK Kopanice
06/2010/UC
zmluva
Banskobystr.region.správa ciest,m a.s.
36 836 567
23.03.2011
Predmet: zimná údržba ciest,
posyp. materiál 16,50 €/km,
pluhovanie 3,75 €/km ,
inert. posyp.mater. a pluhovanie 18,75 €/km,
bey DPH
024/12
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
30.04.2012
Predmet: rehab. - rašelinový zábal
167/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
50,90 EUR
24.04.2013
Predmet: rašelinový zábal pre rehabilitáciu
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
078/12
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
31.05.2012
Predmet: licenčné poplatky r. 2012
130/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
223,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatok 2012
156/13
faktúra
RTVS, s.r.o.
36857432
222,96 EUR
24.04.2013
Predmet: koncesionársky poplatk 2013
068/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
404,62 EUR
31.05.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
600/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
482,62 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na vybudovaní protipovod. zdrže
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
791/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
151,97 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava a dodávka štrku
097/11
faktúra
Miloš Pečúch- ELMI
37150910
357,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržbárske práce
197/12
faktúra
Miloš Pečuch -ELMI
37150910
255,00 EUR
31.05.2012
Predmet: opravy a údržba v obci za 1-3/12
688/11
faktúra
Jaroslav Ďurč - Elektro Kopanice
37151614
1 136,39 EUR
26.01.2012
Predmet: elektroinštal.práce-has.zbroj. Kopanice
131/13
faktúra
Jaroslav Ďurč - elektro
37151614
1 000,79 EUR
24.04.2013
Predmet: materiál na VO
84/13
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
01.03.2013
Predmet: odborný seminár
45 č.993/2011/ODDSM
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
0,00 EUR
26.01.2012
Predmet: DD a DSS Societa - zmluva o dočasnom užívaní
14-2013
oznam
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 200,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančnej dotácie na rok 2013 Žiadateľovi z vlast príjmov Poskytovateľa na základe VZN č.19/2012 a to za účelom podporenia projektu názov projektu : Kultúrno-športové leto 2013
487/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
528,01 EUR
01.10.2012
Predmet: energetický certifikát - SOCIETA
762/12
faktúra
Úrad BSK
378281000
222,57 EUR
16.12.2012
Predmet: daň z nehnuteľnosti 2012
416/12
faktúra
Základná škola
37831861
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom telocvične 1-6/12
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12