obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
376/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
826,50 EUR
19.07.2012
Predmet: stravné lístky 5/12
457/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 162,80 EUR
07.09.2012
Predmet: stravné lístky 6/12
528/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 182,75 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky 7/12
584/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 234,05 EUR
01.10.2012
Predmet: stravné lístky za 8/12
680/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 108,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné lístky 9/12
755/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
1 323,00 EUR
16.12.2012
Predmet: stravné poukážky 10/12
826/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
918,00 EUR
02.01.2013
Predmet: stravné lístky 11/12
915/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
948,00 EUR
01.03.2013
Predmet: stravné poukážky 12/12
79/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
381,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky 1/13
157/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
318,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné lístky
250/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
234,00 EUR
24.04.2013
Predmet: stravné poukážky
327/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
537,00 EUR
21.06.2013
Predmet: stravovacie poukážky
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
496/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
447,00 EUR
19.08.2013
Predmet: stravné poukážky
541/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
30,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky -dopl.6/13
570/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
252,00 EUR
12.09.2013
Predmet: stravné poukážky
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
806/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
258,00 EUR
08.02.2014
Predmet: stravné poukážky
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
958/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
246,00 EUR
26.02.2014
Predmet: stravné poukážky
175/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom za byt č. 288/5 - 4/12
248/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájomné za 288/5 - 5/12
288/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č. 288/5 - 5/12
332/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
80,96 EUR
31.05.2012
Predmet: nájom bytu č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájom za byt č.288/5 - 6/12
337/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné za byt č.288/5 - 6/12
400/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
112,88 EUR
19.07.2012
Predmet: nájomné 6/12 - byt č. 288
507/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájom za č. 288/5 - 7/12
541/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
07.09.2012
Predmet: nájomné za 8/12 - byt č. 288/5
615/12
faktúra
Stavebné bytové družstvo
00176192
102,88 EUR
26.10.2012
Predmet: NáJOM 288/5 - 9/12
037/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
30.04.2012
Predmet: licencia za hudbu 2012 - MR
038/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
30.04.2012
Predmet: Licencia za hudbu 2012 - Šport areál
335/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
336/12
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
93,08 EUR
19.07.2012
Predmet: za reprodukovanú hudbu 2012
85/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
30,00 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Ocú
86/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
20,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - MR
87/13
faktúra
Slovenský ochranný zväz autorský
00178454
80,40 EUR
01.03.2013
Predmet: licencia za hudbu 2013 - Športový dom
040/11
faktúra
Ing. Richard Hájek
00320617
1 504,44 EUR
09.03.2011
Predmet: Znalecký posudok
lesné pozemky- Banská Hodruša
046/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
2 453,51 EUR
09.03.2011
Predmet: Náklady za prevádzku dopravy
január 2011
126/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00320617
2 400,67 EUR
22.03.2011
Predmet: Náklady na prevádzku dopravy za 2/2011
február 2011
221/11
faktúra
Obecný úrad Hodruša- Hámre
00320617
2 251,30 EUR
28.04.2011
Predmet: Náklady na dopravu 3/11
302/11
faktúra
Obecný úrad
00320617
3 055,24 EUR
23.05.2011
Predmet: náklady na prevádzku 4/11
550/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 588,12 EUR
31.10.2011
Predmet: nakl. na spoloč.stavebný urad
1-6/2011
869/11
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 287,95 EUR
26.01.2012
Predmet: vyúčtov. spoloč. staveb. úradu 7-11/11
503/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
2 171,93 EUR
01.10.2012
Predmet: vyúčt. spoloč. staveb. úradu 1-6/12
773/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
42,78 EUR
16.12.2012
Predmet: VO "Na okrute"
869/12
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
1 250,84 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu 1-11/12
07-2013
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
13.03.2013
Predmet: dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoloč. úradu z 02.01.2007
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
941/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
44,78 EUR
08.02.2014
Predmet: elektr. energia VO na Okrute - 1-12/13
961/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
580,98 EUR
26.02.2014
Predmet: vyúčt. Spoloč. staveb. úradu 12/13
044/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 523,30 EUR
09.03.2011
Predmet: Odpad
045/11
faktúra
Obecný úrad-prevádzka
00391492
1 092,46 EUR
09.03.2011
Predmet: Údržba verejného osvetlenia a
miestnych komunikácií
125/11
faktúra
OcÚ - prevádzka dopravy Hodruša- Hámre
00391492
2 103,93 EUR
22.03.2011
Predmet: Odvoz odpadu za február 2011
219/11
faktúra
OcÚ Hodruša- Hámre
00391492
1 700,16 EUR
28.04.2011
Predmet: Odpad 3/11
301/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 975,72 EUR
23.05.2011
Predmet: odpad 4/11
378/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 777,52 EUR
21.07.2011
Predmet: odvoz odpadu 5/11
452/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 483,77 EUR
21.07.2011
Predmet: odpad 6/11
535/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 003,16 EUR
26.08.2011
Predmet: odvoz odpadu 7/11
592/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
3 168,18 EUR
18.11.2011
Predmet: odpad 8/11
646/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 380,28 EUR
21.12.2011
Predmet: odvoz odpadu 9/11
757/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 649,40 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 10/11
818/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
2 127,42 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 11/11
886/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 133,09 EUR
26.01.2012
Predmet: údržba VO za 12/11
887/11
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
1 434,78 EUR
26.01.2012
Predmet: odvoz odpadu za 12/11
590/13
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
118,50 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Thalai, Seat
002/12
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
327,00 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
02/13
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
354,72 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
399/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 771,26 EUR
21.07.2011
Predmet: poistné motorových vozidiel II. polrok 2011
853/11
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 373,35 EUR
26.01.2012
Predmet: poistné motor. voz. na II.pol.2012
106/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
31.05.2012
Predmet: poistenie majetku č. 1225
107/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
31.05.2012
Predmet: poistenie majetku č. 1224
146/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
31.05.2012
Predmet: havarijné poist. autobusu 20.3.-20.9.12
386/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
19.07.2012
Predmet: poistné motor. vozidiel na II. polrok 2012
535/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
07.09.2012
Predmet: poistenie domu č. 1225
536/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
07.09.2012
Predmet: poistenie domu č. 1224
586/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
362,92 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné MERCEDES 20.9.12-20.3.13
597/12
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
01.10.2012
Predmet: poistné opatrovateliek 10.9.12-9.9.13