obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
40/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
119,22 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na motorové vozidlá
44/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
37,20 EUR
01.03.2013
Predmet: PREúčTOV. STRAVNéHO ZO sf ZA 1/13
54/13
faktúra
Ján Ivanovič
810,00 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
99/13
faktúra
Nadácia F.A. Hayeka
45,00 EUR
01.03.2013
Predmet: portál samosprávy
103/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
525,50 EUR
24.04.2013
Predmet: pohrebné náklady - Horváthová
112/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
25,60 EUR
24.04.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF 2/13
122/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
455,70 EUR
24.04.2013
Predmet: sociál. pôž. - pohrebné nákl. neb. Šarkoziová
133/13
faktúra
Ján Ivanovič
690,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zimná údržba MK
172/13
faktúra
Ing. Dagmar Gajdošíková
520,00 EUR
24.04.2013
Predmet: za prenájom pozemku
177/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
412,00 EUR
24.04.2013
Predmet: sociálna pôžička - Jonáš Karol (neb. Goral)
183/13
faktúra
Asociácia prednostov úradov samosprávy
140,00 EUR
24.04.2013
Predmet: prihláška za člena APÚ
189/13
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
75,00 EUR
24.04.2013
Predmet: zástava štátna, EÚ a smútočná
194/13
faktúra
Ján Dérer
350,00 EUR
24.04.2013
Predmet: vratka sponzorského príspevku
205/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
38,40 EUR
24.04.2013
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
209/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
250,80 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na motor. vozidlá
257/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
24.04.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
268/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
463,70 EUR
21.05.2013
Predmet: nákl. na pohreb.-neb. Neuschlová(soc. pôž.)
271/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: zemné práce - kanalizácia
305/13
faktúra
Ján Ivanovič
225,00 EUR
21.06.2013
Predmet: úprava MK a potoka
309/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
44,40 EUR
21.05.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
340/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
383,21 EUR
21.06.2013
Predmet: náhradné diely na autá - hasiči
361/13
faktúra
ŠFRB
20,38 EUR
21.06.2013
Predmet: penále z omeškania
378/13
faktúra
Ján Ivanovič
120,00 EUR
17.07.2013
Predmet: nakladanie a rozvoz zeminy - ihrisko
387/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: voda AQUA
388/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,40 EUR
26.06.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF - MŠ
424/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
497/13
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
432,00 EUR
12.09.2013
Predmet: audit ročnej účtovnej závierky
498/13
faktúra
Ing. Cibulová Daniela
180,00 EUR
12.09.2013
Predmet: overenie konsolidovanej účtovnej závierky
508/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
321,97 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na autá - doprava
510/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
19.08.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
KZ 02/2013
zmluva
Považan Dušan
175,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Predaj parc. 623/3 a 623/2 v kú Dolné Hámre
525/13
faktúra
URBIS - predaj a servis
148,99 EUR
12.09.2013
Predmet: ND na kosačku
535/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
30,00 EUR
19.08.2013
Predmet: preúčtovanie stravného MŠ
544/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
12.09.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
552/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
12.09.2013
Predmet: zemné práce
574/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
420,06 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely na autá
637/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
380,52 EUR
22.10.2013
Predmet: ND a oleje na autá - doprava
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
666/13
faktúra
ŠFRB
41,70 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
669/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
460,90 EUR
22.10.2013
Predmet: sociál. pôžička - pohr. Černák
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
702/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
22.10.2013
Predmet: pramenitá voda
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
745/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
312,62 EUR
30.10.2013
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 436,00 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - Dolné Hámre
759/13
faktúra
ŠFRB
22,17 EUR
30.10.2013
Predmet: úroky z omeškania
780/2013
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
52,80 EUR
04.12.2013
Predmet: preučtov. stravného zo SF
832/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
10.02.2014
Predmet: úprava skládky DH
840/13
faktúra
ŠFRB
24,43 EUR
08.02.2014
Predmet: úrok z omeškania
845/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
41,60 EUR
08.02.2014
Predmet: preučt. stravného zo SF MŠ
849/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
387,97 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
KZ 04/2013
zmluva
Vidiečan Milan a Manž,. Soňa rod. Kováčová
550,00 EUR
12.12.2013
Predmet: predaj časti pozemkov v k.ú. Dolné Hámre parc. E KN 896/2 a E KN 134/10
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
913/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
245,51 EUR
08.02.2014
Predmet: ND a oleje pre dopravu
916/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
34,80 EUR
10.02.2014
Predmet: preučtov. stravného MŠ zo SF
KZ 2-2014
zmluva
Ološtiak Dušan a manž. Viera
1 032,50 EUR
14.08.2014
Predmet: predaj a kúpa pozemkov v kú Banská Hodruša
032/11
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
1 447,16 EUR
09.03.2011
Predmet: Poistenie majetku
096/12
faktúra
Alianz, slovenská poisťovňa
00151700
1 512,32 EUR
07.03.2012
Predmet: poistenie majetku
013/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
30.04.2012
Predmet: poistenie majetku - DDS
082/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
31.05.2012
Predmet: poist. hnuteľ. vecí 2/12 - 2/13
385/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
393,47 EUR
19.07.2012
Predmet: poistenie majetku 6-12/12 - Societa DSS
849/12
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
02.01.2013
Predmet: poistenie majetku r. 2013 - SOCIETA
82/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
88,50 EUR
01.03.2013
Predmet: vyúčtov. poistného 2/12 - 2/13
100/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
1 458,27 EUR
01.03.2013
Predmet: poistenie majetku
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
16-2013
oznam
Ministerstvo vnútra SR- Obvodný úrad BB
00151866
2 000,00 EUR
21.06.2013
Predmet: poskytnutie finančných prosriedkov z rozpočtových prostriedkov z programu 06V - ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
26/2012 OPV/24/2011
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Vymedzenie zásad a postupov pri spolupráci a určenie vzájomných záväzkov zmluvných strán stanovených za účelom realizácie Projektu v rámci Programu
36/2012
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
2 572,60 EUR
05.09.2012
Predmet: Poskytnutie finančnej dotácie v roku 2012 na revitalizáciu Materskej školy v HH
17 MK-01372/2011/9.1
zmluva
Ministerstvo kultúry SR
00165182
16.12.2011
Predmet: Kultúrne poukazy 2011
25/2012
zmluva
Okresný súd v Žiari nad Hronom
00165841
0,00 EUR
18.07.2012
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce
49-2012
zmluva
Okresný súd
00165841
0,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Gloner Peter - zabezpečenie výkonu trestu povinnej práce
075/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
783,75 EUR
31.05.2012
Predmet: stravovacie poukážky 1/12
131/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
901,65 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné lístky, jednoráz. sociál. výpomoc
226/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
877,80 EUR
31.05.2012
Predmet: stravné poukážky 3/12
299/12
faktúra
COOP Jednota
00169030
860,70 EUR
31.05.2012
Predmet: stracvné poukážky 4/12