obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
383/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
80,39 EUR
26.06.2013
Predmet: materiál na kosačky
467/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
232,53 EUR
19.08.2013
Predmet: silon na kosačky, PVC vrecia
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
797/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
10,00 EUR
04.12.2013
Predmet: vrecia na separovaný zber
047/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
288,07 EUR
30.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
115/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
303,10 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
185/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
238,51 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
278/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
233,25 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
346/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
278,99 EUR
19.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
425/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
296,83 EUR
30.07.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
497/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
97,03 EUR
07.09.2012
Predmet: potreviny ŠJ MŠ
647/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
313,05 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
738/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
344,19 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
803/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
267,31 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
882/12
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
197,28 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
46/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
271,54 EUR
01.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
117/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
191,14 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
203/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
242,56 EUR
24.04.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
296/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
293,86 EUR
21.05.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
385/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
333,92 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
462/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
248,98 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
536/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
151,42 EUR
19.08.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
696/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
230,27 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
778/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
235,14 EUR
04.12.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
846/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
201,25 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
915/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
139,37 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
48-2012
zmluva
EDEN Ján Machovič
34789871
0,00 EUR
14.12.2012
Predmet: dohoda o dodacích, platobných, cenových podmienkach potravinárskych tovarov dodávaných predávajúcim podľa cenníka
841/12
faktúra
Ján Machovič EDEN
34789871
11,85 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
373/13
faktúra
Igor Kováč - Pneupotreby
35299134
92,04 EUR
17.07.2013
Predmet: duša - V3S
641/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
400,00 EUR
26.10.2012
Predmet: geometrické plány - bytovky
707/12
faktúra
Ing. Grman Martin
35300060
150,00 EUR
14.12.2012
Predmet: projektové práce - garáže
854/12
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
226,01 EUR
01.03.2013
Predmet: oprava čerpadla
288/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
103,22 EUR
21.06.2013
Predmet: oprava el. motora
600/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
230,16 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava čerpadla
553/12
faktúra
Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS
35493364
60,00 EUR
01.10.2012
Predmet: letecké fotografie obce
071/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
62,84 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 1/12
072/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,08 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 1/12
130/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,05 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 2/12
142/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
57,41 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 2/12
205/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
32,45 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 3/12
228/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,08 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 3/12
285/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,78 EUR
31.05.2012
Predmet: prenos dát 4/12
290/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,73 EUR
31.05.2012
Predmet: hovorné za 4/12
366/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
43,82 EUR
19.07.2012
Predmet: prenos dát za 5/12
375/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
58,40 EUR
19.07.2012
Predmet: hovorné za 5/12
439/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
51,61 EUR
30.07.2012
Predmet: prenos dát 6/12
461/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
48,85 EUR
30.07.2012
Predmet: hovorné za 6/12
521/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
50,84 EUR
07.09.2012
Predmet: prenos dát 7/12
527/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
41,36 EUR
07.09.2012
Predmet: telefónne poplatky za 7/12
574/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,94 EUR
01.10.2012
Predmet: prenos dát 8/12
583/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,76 EUR
01.10.2012
Predmet: hovorné za 8/12
671/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,96 EUR
26.10.2012
Predmet: prenos dát 9/12
672/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
47,86 EUR
26.10.2012
Predmet: hovorné za 9/12
745/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
60,91 EUR
16.12.2012
Predmet: prenos dát 10/12
746/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
56,06 EUR
16.12.2012
Predmet: hovorné 10/12
820/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,55 EUR
02.01.2013
Predmet: PRENOS DáT 11/12
821/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
42,44 EUR
02.01.2013
Predmet: telef. poplatok 11/12
894/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,72 EUR
25.01.2013
Predmet: prenos dát 12/12
914/12
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
40,35 EUR
25.01.2013
Predmet: telef. popl. 12/12
69/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,85 EUR
01.03.2013
Predmet: prenos dát 1/13
71/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
36,62 EUR
01.03.2013
Predmet: hovorné za 1/13
148/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,54 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 2/13
158/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
37,43 EUR
24.04.2013
Predmet: hovorné 2/13
247/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
44,84 EUR
24.04.2013
Predmet: prenos dát 3/13
248/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,77 EUR
24.04.2013
Predmet: telefónne poplatky 3/13
313/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,01 EUR
21.06.2013
Predmet: prenos dát
324/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
25,93 EUR
21.06.2013
Predmet: telefónny poplatok
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
403/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,62 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát
493/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,08 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
561/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
35,86 EUR
12.09.2013
Predmet: prenos dát
566/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
34,84 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
622/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,80 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
625/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,47 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
728/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,57 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
799/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
38,34 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky
800/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
31,33 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónne poplatky