organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
412017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
550,42 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
7459113953
faktúra
zse energia
31875408
494,85 EUR
28.07.2017
Predmet: elektrina
512017
faktúra
ZS s ms sj
31875408
659,92 EUR
28.07.2017
Predmet: odobrate obedy
DFO2020/1
faktúra
Školská jedáleň
31875408
670,14 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/09
DFO2020/2
faktúra
Školská jedáleň
31875408
770,88 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/10
DFO2020/3
faktúra
Školská jedáleň
31875408
565,02 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/11
DFO2020/4
faktúra
Školská jedáleň
31875408
324,12 EUR
25.01.2021
Predmet: stravovanie zamestnancov 2020/12
13014370
faktúra
Albion Books
32016433
53,40 EUR
14.03.2014
Predmet: English world 1.- 2. flashcards
O2022/88
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o., Priemyselná, 917 01 Trnava
32670687
101,13 EUR
26.08.2022
Predmet: Farby, papiere
DF2022/138
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
32670687
101,13 EUR
02.09.2022
Predmet: Farby, papiere
131262
faktúra
MH Centrum Marián Hovorka
33194203
184,19 EUR
14.03.2014
Predmet: vodoinštalačný materiál na údržbu
141291
faktúra
MH Centrum Marián Hovorka
33194203
131,53 EUR
07.01.2015
Predmet: Materiál na údržbu
151226
faktúra
MH Centrum Marián Hovorka
33194203
249,52 EUR
09.12.2015
Predmet: materiál na údr.
164
faktúra
Hujsi Milan - WOFIS
33195676
69,72 EUR
10.11.2016
Predmet: práca plošinou
12010
zmluva
Potraviny Opálková
33197679
09.05.2011
Predmet: dodávka potravín, ovocia a zeleniny pre ŠJ
DFE2021/27
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
664,03 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/35
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 954,45 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/42
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 172,15 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/49
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 060,25 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
DFE2021/53
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 391,21 EUR
04.01.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/7
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 025,05 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/12
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 120,61 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 361,50 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/24
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 410,33 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/31
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 481,06 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/40
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
431,78 EUR
27.07.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/43
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
235,20 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny
O2022/114
objednávka
OPÁLKOVÁ EVA, Sv. Martina, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
33197679
10,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Sol do zmakcovaca vody do umyvacky SJ
DF2022/183
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
10,00 EUR
21.10.2022
Predmet: Sol do zmakcovaca vody do umyvackySJ
DFE2022/54
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
235,20 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/55
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
860,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/56
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
276,50 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/57
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 227,88 EUR
21.10.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/62
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 096,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/63
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 069,13 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/64
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
206,50 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/65
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
404,75 EUR
04.11.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/76
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
208,95 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/77
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
942,82 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/78
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
727,79 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/79
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
1 104,56 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/85
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 129,54 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2023/11
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 441,35 EUR
03.02.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/29
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 811,52 EUR
24.03.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/44
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 030,15 EUR
19.04.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/56
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 539,87 EUR
10.05.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/73
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 637,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/81
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 297,92 EUR
19.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/83
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
423,75 EUR
28.07.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/109
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 432,64 EUR
29.11.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/18
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 557,64 EUR
26.02.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/37
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 130,89 EUR
12.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/50
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 657,73 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/60
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 455,84 EUR
27.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/66
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 455,25 EUR
16.08.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/80
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 634,87 EUR
21.10.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/104
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 412,95 EUR
20.12.2024
Predmet: Potraviny
DFE2025/15
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
5 669,46 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DFE2025/19
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
3 339,71 EUR
10.03.2025
Predmet: Potravniny
DFE2025/39
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 792,69 EUR
11.06.2025
Predmet: Potraviny
DFE2025/48
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
6 262,04 EUR
11.06.2025
Predmet: Potravniny
192012
faktúra
Firma Zaoral
33204497
3 002,50 EUR
24.10.2012
Predmet: vertikálné látkové žalúzie
0025/2014
faktúra
Jaroslav Zaoral
33204497
205,20 EUR
07.01.2015
Predmet: Dodávka a montáž hliníkových žalúzií
O2021/59
objednávka
VRÁBEL TIBOR - SEZAM, Paulínska, 917 01 Trnava
33214760
35,00 EUR
09.06.2021
Predmet: nastavenie dverí na budove B (1st+MŠ)
DF2021/101
faktúra
VRÁBEL TIBOR - SEZAM
33214760
35,00 EUR
06.08.2021
Predmet: nastavenie dverí na budove B (1st+MŠ)
O2024/76
objednávka
Trezam - František Krč, Trojičné námestie 9, 917 01 Trnava
33214786
400,00 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
DF2024/93
faktúra
Trezam - František Krč
33214786
394,40 EUR
02.05.2024
Predmet: Náhradné kľúče ku skrinkám a 2ks zámky
O2023/42
objednávka
Jozef Hutár, Kostolná 10, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
DF2023/52
faktúra
Jozef Hutár
33217432
250,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Autobusova preprava
DF2022/170
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
144,00 EUR
05.10.2022
Predmet: oprava bojleru Tatramat
O2022/110
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
150,00 EUR
05.10.2022
Predmet: oprava bojleru Tatramat
O2022/115
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
70,00 EUR
12.10.2022
Predmet: Oprava bojleru Tatramat
O2022/125
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
20,00 EUR
11.11.2022
Predmet: Oprava ventilu na kotli ŠJ
DF2022/198
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
70,00 EUR
11.11.2022
Predmet: oprava bojlera
DF2022/199
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
20,00 EUR
11.11.2022
Predmet: vymena tepelnej poistky na bojleri
O2024/185
objednávka
Kozmál Dušan, L. Janáča 76, 917 01 Trnava
33549991
162,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava bojlera
DF2024/252
faktúra
Kozmál Dušan
33549991
162,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Oprava bojlera
201288
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
290,82 EUR
12.11.2012
Predmet: oprava elektr.univer.stroja
201287
faktúra
JAZ servis.oprava kuch.zariad.
33550492
135,92 EUR
12.11.2012
Predmet: oprava elektr.bojlera