organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/96
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/05
DF2024/121
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.06.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/06
DF2024/147
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
04.07.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/167
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/07
DF2024/197
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/09
DF2024/221
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
01.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/10
DF2024/221
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/10
DF2024/247
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
18.11.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/11
DF2024/284
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
05.12.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 24/12
DF2025/1
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
14.01.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/01
DF2025/17
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/02
DF2025/28
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
10.03.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/03
DF2025/42
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
09.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/04
DF2025/59
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
05.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/04
DF2025/59
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
11.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/05
DF2025/76
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,90 EUR
11.06.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 25/06
O2020065
objednávka
Jolly Phonics Center, OZ
50552872
15,00 EUR
27.07.2020
Predmet: školenie Jolly Phonics&Jolly Grammar
DF2020/120
faktúra
Jolly Phonics Center, OZ
50552872
15,00 EUR
24.09.2020
Predmet: školenie Jolly Phonics&Jolly Grammar
DF2022/227
faktúra
FasterComp s.r.o
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Server
O2022/148
objednávka
FasterComp s.r.o, Karpatská 3249, 920 01 Hlohovec
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Procesor,server
O2023/8
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
204,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Elektrická váha T28
O2023/9
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
243,60 EUR
19.01.2023
Predmet: Teplomer vpichový Kalibrácia teplomerov
DF2023/7
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
243,60 EUR
03.02.2023
Predmet: Teplomer vpichovýKalibrácia teplomerov
DF2023/8
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
204,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Elektrická váha T28
O2025/4
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
350,00 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
DF2025/6
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
348,09 EUR
14.01.2025
Predmet: Kalibrácia teplomerov a váh v ŠJ
O2024/147
objednávka
BENU SK 77, s.r.o., Pribylinská 2/A, 841 03 Bratislava – mestská časť Lamač
50741268
25,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Lekárnička
DF2024/189
faktúra
BENU SK 77, s.r.o.
50741268
25,00 EUR
16.09.2024
Predmet: Lekárnička 2.stupeň
DF2024/138
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
1 100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
DF2024/139
faktúra
CK Boomerang Slovensko s.r.o.
50766511
100,00 EUR
27.06.2024
Predmet: Škola v prírode
O2024/227
objednávka
MIPANO s.r.o., Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
50808117
1 000,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
DFE2024/108
faktúra
MIPANO s.r.o.
50808117
317,50 EUR
20.12.2024
Predmet: Bagety
O2021/87
objednávka
P+P STAVMONT, s.r.o., Jána Hajdóczyho, 917 01 Trnava
50913239
4 400,00 EUR
06.08.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodby maľovanie kuchynských priestorov
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
24.09.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
DF2021/142
faktúra
P+P STAVMONT, s.r.o.
50913239
4 400,00 EUR
11.11.2021
Predmet: maľovanie schodísk, tried a vstupnej chodbymaľovanie kuchynských priestorov
O2023/40
objednávka
KOTVEC s.r.o., Sladkovičova 5, 040 01 Košice
50924192
388,39 EUR
12.04.2023
Predmet: Stojany na bicykle 4ks
DF2023/65
faktúra
KOTVEC s.r.o.
50924192
381,00 EUR
10.05.2023
Predmet: Stojan na bicykle 4ks
DFE2021/33
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
184,32 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/36
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
120,41 EUR
11.11.2021
Predmet: potraviny
DFE2022/5
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
133,57 EUR
25.02.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/14
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
297,36 EUR
04.05.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/25
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
210,00 EUR
23.06.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/42
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
257,33 EUR
12.09.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/75
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
205,61 EUR
07.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/82
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
70,64 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
O2022/86
objednávka
T & J Invest s.r.o., Sovietskych hrdinov 242, 089 01 Svidník
50991698
154,80 EUR
26.08.2022
Predmet: Tonery Xerox azurova 2x, purpurova 2x, zlta 2x Tonery Xerox cierny 6x
DF2022/151
faktúra
T & J Invest s.r.o.
50991698
154,80 EUR
09.09.2022
Predmet: Tonery 6x ciernyTonery 6x farebny
O20211
objednávka
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
13.01.2021
Predmet: stojany na školské mapy12ks
DF2021/3
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
24.03.2021
Predmet: stojan na školské mapy - 12ks
O2022/34
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín 266, 018 15 Prečín
50998269
1 500,00 EUR
22.04.2022
Predmet: výroba a montáž jednokrídlovej oceľovej brány 1ks výroba a montáž dvojkrídlovej oceľovej brány 1ks
DF2022/64
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 500,00 EUR
04.05.2022
Predmet: výroba a montáž jednokrídlovej oceľovej brány 1ksvýroba a montáž dvojkrídlovej oceľovej brány 1ks
DF2023/22
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
O2023/24
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
210,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
O2023/25
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
700,00 EUR
18.02.2023
Predmet: Zabradlie ku schodisku pri hlavnom vchode
O2023/32
objednávka
STAZOKOV, s.r.o., Prečín, 018 15 Prečín
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
DF2023/38
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
210,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Brusenie a nadstavenie lyzi
DF2023/39
faktúra
STAZOKOV, s.r.o.
50998269
1 180,00 EUR
10.03.2023
Predmet: Vyroba a montaz oceloveho pristresku
O2024/180
objednávka
Igor Blažko Ing., 460, 922 08 Dubovany
51092921
90,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Výmena vstavanej klávesnice
O2020063
objednávka
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava vyradovacieho konania, konzultacia a skolenie k registrature
DF2020/118
faktúra
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová
51133091
2 000,00 EUR
24.09.2020
Predmet: spracovanie registratúrnych záznamov, príprava,vyradovacie konania, konzultácia k registratúre
O2023/58
objednávka
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová, Na Hlinách, 917 01 Trnava
51133091
49,00 EUR
26.05.2023
Predmet: školenie správa registratúry
O2025/19
objednávka
PMONT KLIMA s.r.o., Športová 7089/25, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51171198
557,30 EUR
10.03.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
DF2025/36
faktúra
PMONT KLIMA s.r.o.
51171198
557,30 EUR
09.04.2025
Predmet: Pult na spoločenské príležitosti
O2022/94
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
DF2022/146
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
508,28 EUR
02.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
O2022/95
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
508,28 EUR
12.09.2022
Predmet: Ucebne a didakticke pomocky
O2024/107
objednávka
EDUPOINT, s.r.o., Gen.Goliana 1537, 911 01 Trenčín
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
DF2024/141
faktúra
EDUPOINT, s.r.o.
51308479
583,54 EUR
27.06.2024
Predmet: Pomôcky pre predškolákov podľa prílohy
O2024/165
objednávka
ŠPORT-BUS s.r.o., Špačinská cesta 30, 917 01 Trnava
51416000
100,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Objenávka busu podľa tel.dohovoru
DF2024/215
faktúra
ŠPORT-BUS s.r.o.
51416000
80,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Objenávka busu podľa tel.dohovoru
O2023/104
objednávka
ICV Košice, n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice
51424266
39,00 EUR
05.10.2023
Predmet: školenie manažovanie MŠ v novom š.r.23/24
DF2023/149
faktúra
ICV Košice, n.o.
51424266
39,00 EUR
05.10.2023
Predmet: školenie manažovanie MŠ v novom š.r.23/24
DF2019/259
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
273,60 EUR
10.06.2020
Predmet: služby technika BOZP 2019/Q4 + školenie zamestnanc
DF202064
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
196,56 EUR
11.06.2020
Predmet: sluzby technika bozp
DF2020087
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
124,80 EUR
11.06.2020
Predmet: kontrola hasiacich pristrojov a príslušenstva
DF2020/104
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
27.07.2020
Predmet: služby technika BOZP 2020Q2
DF2020/180
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
25.11.2020
Predmet: služby technika BOZP 2020Q3
DF2020/253
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
25.01.2021
Predmet: služby technika BOZP 2020Q4
DF2021/57
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
172,80 EUR
21.05.2021
Predmet: služby technika BOZP 2021Q01
DF2021/97
faktúra
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o.
51430347
163,20 EUR
06.08.2021
Predmet: kontrola hasiacich prístrojv