organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/165
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.08.2024
Predmet: Plyn
DF2024/198
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
16.09.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
01.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/220
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
21.10.2024
Predmet: Plyn
DF2024/248
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Plyn
DF2024/285
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 622,48 EUR
05.12.2024
Predmet: Plyn
DF2025/3
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
14.01.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/01
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
DF2025/18
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/02
DF2025/29
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
10.03.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/03
DF2025/40
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
09.04.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/04
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
05.05.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/58
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/05
DF2025/79
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 789,12 EUR
11.06.2025
Predmet: opakovaná dodávka plynu 25/06
O2025/39
objednávka
UNIKOR trade s.r.o., Hlavná 304/9, 034 91 Ľubochňa
52391990
536,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
DF2025/62
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
461,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Minidielnička 4v1
DF2025/69
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
75,00 EUR
11.06.2025
Predmet: Minidielnička 4v1preglejky s motívom
O2021/157
objednávka
TREA EDU, s.r.o., 83152 Bratislava
52411028
155,50 EUR
10.12.2021
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí pracovný zošit
DF2021/242
faktúra
TREA EDU, s.r.o.
52411028
120,50 EUR
04.01.2022
Predmet: kurz KUPOZ program na rozvoj pozornosti u detí
O2020083
objednávka
Filip faga f2trade
52504247
495,00 EUR
10.09.2020
Predmet: prenajom priestorov
DF2020/149
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
495,00 EUR
25.11.2020
Predmet: prenájom priestorov
O2022/73
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
500,00 EUR
07.07.2022
Predmet: prenajom preistorov
DF2022/122
faktúra
FILIP FAGA F2 TRADE
52504247
500,00 EUR
25.07.2022
Predmet: prenajom priestorov
O2023/74
objednávka
FILIP FAGA F2 TRADE, Bohdanovce n/T, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
52504247
970,00 EUR
19.07.2023
Predmet: Prenájom priestorov
O2020141
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
23.11.2020
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg - začíname
DF2020/225
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
18,00 EUR
25.01.2021
Predmet: školenie - školský špeciálny pedagóg - začíname
O202120
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
25.03.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní školenie
DF2021/40
faktúra
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
21.05.2021
Predmet: ranné kruhy vo vyučovaní,školenie
O2021/74
objednávka
CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
25,00 EUR
30.06.2021
Predmet: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcoch pri podpore inkluzívneho vzdelávania
DF2021/114
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
25,00 EUR
06.08.2021
Predmet: Integrácia a IVP v legislatívnych rámcochpri podpore inkluzívneho vzdelávania
O2021/90
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
24.09.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
DF2021/144
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
11.11.2021
Predmet: školenie školský špeciálny pedagóg pokračujeme
O2022/42
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
22.04.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
DF2022/71
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
04.05.2022
Predmet: skolenie Skolsky specialny pedagog
O2022/85
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagog webinar:specialne a kompenzycne pomocky
DF2022/134
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
30,00 EUR
26.08.2022
Predmet: Skolenie-specialny pedagogwebinar:specialne a kompenzycne pomocky
O2022/130
objednávka
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA, Haanova 2605, 85104 Bratislava – mestská časť Petr
52565301
35,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie špecialny pedagóg
DF2022/201
faktúra
INKLUCENTRUM-CENTRUM INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
52565301
35,00 EUR
21.11.2022
Predmet: Školenie špecialny pedagóg
O2020096
objednávka
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
24.09.2020
Predmet: ochranné antibakteriálne rúško so striebrom 50ks - 4bal
DF2020/165
faktúra
StolTom, s.r.o.
52608794
215,00 EUR
25.11.2020
Predmet: ochranné rúško-antibakteriál so striebrom 50ks/4b
O2020094
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
21.09.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce
DF2020/158
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
927,79 EUR
25.11.2020
Predmet: stavebné a dokončovacie práce,umývadla pre 1 a 2st
O2020143
objednávka
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
02.12.2020
Predmet: úprava terénu
DF2020/229
faktúra
JAKUBEC MAREK
52690148
510,00 EUR
25.01.2021
Predmet: úprava terénu
O2023/93
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
850,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/135
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
676,56 EUR
20.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/139
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
170,34 EUR
20.09.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2023/121
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
650,00 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/179
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
406,80 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
DF2023/180
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
42,42 EUR
29.11.2023
Predmet: Kancelársky materiál
O2024/20
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
1 000,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2024/21
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
467,51 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
DF2024/22
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
493,03 EUR
26.02.2024
Predmet: Kancelársky materiál 1st.
O2024/126
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
610,00 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ+ŠKD
DF2024/174
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
604,73 EUR
16.08.2024
Predmet: Kancelárske potreby ZŠ,ŠKD
O2024/215
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
510,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠ podľa prílohy
DF2024/298
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
505,31 EUR
20.12.2024
Predmet: Kancelárske potreby MŠpodľa prílohy
O2025/9
objednávka
Pretože TRIPSY s.r.o., Sliačska 1E, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača
52724077
11,00 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
DF2025/14
faktúra
Pretože TRIPSY s.r.o.
52724077
10,76 EUR
31.01.2025
Predmet: zmizik
FE2020017
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 460,03 EUR
12.03.2020
Predmet: potraviny
FE2020022
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.04.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/22
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
1 572,50 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/30
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 918,67 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/32
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
228,00 EUR
27.07.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/42
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 952,45 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/48
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 724,80 EUR
25.11.2020
Predmet: potraviny
DFE2020/53
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 828,25 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2020/56
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 488,14 EUR
25.01.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/3
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
757,45 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/9
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
2 959,65 EUR
21.05.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/16
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
3 535,95 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DFE2021/24
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
4 829,46 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
O2020098
objednávka
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
22,90 EUR
24.09.2020
Predmet: ročenka predprimárne vzdelávanie
DF2020/160
faktúra
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
22,90 EUR
25.11.2020
Predmet: predpirmárne vzdelávanie,ročenka
O2021/142
objednávka
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat, Ondavská 929, 82108 Bratislava – mestská časť Ruži
52829821
24,10 EUR
11.11.2021
Predmet: publ predpirmárne vzdelávanie 2021/22
DF2021/223
faktúra
Medlen Martin, Mgr. - JurisDat
52829821
24,10 EUR
04.01.2022
Predmet: publ predpirmárne vzdelávanie 2021/22
O2020114
objednávka
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
19.10.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
DF2020/195
faktúra
VAŠKO RÓBERT
52940233
440,00 EUR
25.11.2020
Predmet: montáž svietidiel a dochádzkového systému ZŠ
O2021/152
objednávka
ECOHOME GROUP, s.r.o., Zelená, 974 01 Banská Bystrica
53123913
24,00 EUR
01.12.2021
Predmet: servis okien MŠ (WC), ZŠ A (WC)